梁河县卫生健康局2021年（本级）预算公开

梁河县卫生健康局2021年预算公开目录

第一部分 梁河县卫生健康局2021年预算编制说明

第二部分 梁河县卫生健康局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                 梁河县卫生健康局2021年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
   2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
    3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

 梁河县卫生健康局设有11个内设股室：1.办公室、2.规划财务

与信息化股（会计核算中心）；3.法规监督管理与职业健康股；4.体制改革与药政管理股；5.疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）；6.医政医管股；7.基层卫生健康股；8.中医管理与科技教育股；9.健康产业发展与妇幼老龄健康股；10.人口监测与家庭发展股；11.防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

梁河县卫生工作紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。2021年主要工作任务:

（1）深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵

1.巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。2.继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。3.逐步建立医疗联合体和医共体，充分发挥资源效用。

（2）以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。  

根据《梁河县健康扶贫行动计划（2016-2020）》、《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求，明确了健康扶贫的政策、目标、任务和工作措施，为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。

（3）扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

1.基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。2.切实推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。3.扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作，防制成效显著。4.医政管理有序推进，医疗服务水平不断提升。5.扎实推进家庭医生签约服务。6.强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

（4）坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

1.认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。2.力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。3.精心组织，认真做好全员人口信息化建设工作。4.找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。5.严格程序，规范行政执法工作。

（5）聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

1.对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神，以阻断传播为目的，全力以赴地开展各项工作，防治工作取得了阶段性的进展。2.关怀救助覆盖面不断扩大。3.凝心聚力，推进三个“90%”防艾工作任务。

（6）强化队伍建设，增强发展后劲。

1.加强组织领导，抓好党风廉政建设工作。2.坚持正确的用人导向，选好配强卫计后备干部，切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作，为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入974.05万元，其中：一般公共预算974.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入1088.78 万元，同比减少114.73万元，主要原因分析是2020年退休人员工资纳入预算163.22万元，2021年退休人员工资不纳入预算，只纳入退休人员公用经费1.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 974.05万元，其中:本年收入 974.05万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 974.05万元（本级财力974.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入1088.78万元，同比减少114.73万元，主要原因分析是2020年退休人员工资纳入预算163.22万元，2021年退休人员工资不纳入预算，只纳入退休人员公用经费1.26万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出974.05万元。财政拨款安排支出974.05万元，其中：基本支出330.52万元，与上年万元对比减少132.92万元，主要原因分析是2020年离退休人员工资纳入预算163.22万元，2021年退休人员工资不纳入预算，只纳入退休人员公用经费1.26万元；项目支出643.53万元，与上年625.34万元对比增加18.19万元，主要原因分析是爱国卫生专项行动2020年纳入预算2万元，2021年爱国卫生8个专项行动专项经费纳入预算20万元，所以2021年项目支出增加。

财政拨款安排基本支出按功能科目分类情况：“2013699”其他共产党事务支出2.65万元，主要用于担任老干支部书记、支部委员人员经费补助0.61万元，支部工作经费0.3万元，党组织工作经费1.74万元；”2080501” 行政单位离退休支出19.94万元，主要用于卫生健康局行政离退休人员工资16.67万元，行政退休人员建房费2.06万元，行政退休人员公用经费1.20万元（退休人员17人，600元每人；离休人员1人，1800每人）；“2080502”事业单位离退休支出0.69万元，主要用于事业单位退休人员建房费0.63万元，事业单位退休人员公用经费0.06万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，主要用于在编在职人员单位部分养老保险缴费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元，主要用于在编在职人员单位部分职业年金缴费支出；“2080801”死亡抚恤支出1.44万元，主要用于遗嘱人员补助1.44万元（共4人）；“2089999”其他社会保障和就业支出0.5万元，主要用于缴纳单位部分工商、失业保险；“2100101”行政运行支出251.14万元，主要用于卫生健康局本级行政人员工资221.32万元，公用经费支出28.82万元（是用于行政人员公务交通补助、工会经费、日常公用经费、大学生公益性公卫工资）；“2100199”其他卫生健康管理事务支出9.86万元，主要用于老年人意外伤害保险补助7万元、百岁以上老年人长寿补助2.86万元；2210201住房公积金支出18.27万元，只要用于在职在编职工住房公积金支出。

财政拨款安排项目支出按功能科目分类情况：2100199  其他卫生健康管理事务支出131.26万元，主要用于拴心留人政策项目101.76万元，订单定向培养临床医学本科生培养经费州级、县级配套4万元，特岗全科医师州县配套补助资金1.5万元，老年人活动补助经费4万元，爱国卫生8个专项行动专项经费20万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出20.53万元，主要用于基本药物制度州级“以奖代补”资金13.75，离岗老村医一次性生活补助6.78万元；2100408 基本公共卫生服务支出36.80万元，主要用于基本公共卫生服务项目县级配套资金35.80万元、基本公共卫生服务考核经费1万元；2100409 重大公共卫生服务支出61.46万元主要用于艾滋病防治州级、县级配套工作经费56.46万元、重点疾病预防控制项目补助资金5万元；2100410 突发公共卫生事件应急处理支出10万元，主要用突发公共卫生事件应急处置经费；2100699 其他中医药支出2万元，主要用于中医药事业发展经费；2100716计划生育机构支出360万元，主要用于计划生育事业经费支出；2100717 计划生育服务支出7.21万元，主要用于计划生育“三项制度”及“奖优免补”县级配套资金；2100799其他计划生育事务支出2.5万元，主要用于计划生育系列保险；2101399 其他医疗救助支出9.77万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务；2109999其他卫生健康支出1万元，主要用于食品安全工作经费；2130599其他扶贫支出1万元，主要用于健康扶贫工作经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，2100399其他基层医疗卫生机构支出13.75万元，主要用于基本药物制度州级“以奖代补”资金13.75，2100408基本公共卫生服务支出36.80万元，主要用于基本公共卫生服务项目县级配套资金35.80万元；2100409 重大公共卫生服务主要用于艾滋病防治州级、县级配套工作经费56.46万元；2100717 计划生育服务支出7.21万元，主要用于计划生育“三项制度”及“奖优免补”;2100199其他卫生健康管理事务支出1.5万元，主要用于特岗全科医生补助经费州、县级配套补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2100199其他卫生健康管理事务支出1.5万元，主要用于特岗全科医生补助经费州、县级配套补助（特岗全科医生在服务期内，执行国家统一工资制度和标准。按人均8万元，其中：中央财政补助5万元，省级补助1.5万元，州级财政补助0.5万元，县市级财政补助1万元）。2100408 基本公共卫生服务支出35.80万元，主要用于基本公共卫生服务项目县级配套资金35.80万元基本公共卫生服务项目，按人均74元，其中：中央80%、地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按5:5比例承担。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

“无”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门预算2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.5万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生健康部门2021年因公出国（境）费，无。

（二）公务接待费

梁河县卫生健康部门2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为13次，共计接待95人次。

减少原因：上年公务接待费预算1万元，实际支出0.35万元，实际支出占预算比例的三分之一，根据梁办发【2021】1号梁河县人民政府办公室关于印发《梁河县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知第十四条，接待对象应当按照规定标准自行用餐，由接待单位协助安排用餐的，接待对象应当按照标准向接待单位交纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐1次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象总人数的 1／3。接待餐数减少，2021年接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

①基本药物制度州级“以奖代补”资金：2021年人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全省平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县市，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

②艾滋病防治州、县级配套工作经费：1、最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人；减少社会歧视，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

③基本公共卫生服务项目州级、县级配套资金：实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务.公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康，梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容，重点加强巩固基本公共卫生服务项目实施，使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

④计划生育“三项制度及奖优免补”县级补助资金：调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变；形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

18.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

19.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门2021年机关运行经费安排28.82万元，与上年对比增加2.57万元，主要增加原因是2020年工会经费在2020年未缴，2021年重新预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、重点领域财政项目

（一）项目名称

      建档立卡家庭医生签约服务补助资金项目。

（二）立项依据

云政办发[2017]102号 、德政办发[2017]98号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》实施方案的通知第10条，建档立卡贫困人口免交家庭医生签约服务个人缴费部分，由省财政和州财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担.县市承担部分 按州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例配套资金。标准每人每年12月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（三）项目实施单位

     该项目由梁河县卫生健康局负责实施。

（四）项目基本概况

家庭医生签约全覆盖。到2017年底，实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达100%。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、重性精神病障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。建档立卡贫困人口免交家庭医生签约服务个人缴费部分，由省财政和州财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担；州、县市承担部分按照州与芒市、盈江县、瑞丽市3:7，州与陇川县4:6，州与梁河县5:5的比例配套资金。

（五）项目实施内容

根据德政办发[2017]98号德宏州人民政府办公室关于印发德宏州贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》实施方案的通知第10条补助标准每人每年补助12个月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（六）资金安排情况

补助标准每人每年补助12个月，根据梁河县脱贫攻坚指挥部提供国办系统建档立卡户数据库提供人数31942人，其中：已脱贫18421人，未脱贫13071人。建档立卡户家庭医生签约服务费测算，已脱贫：18421×12×0.6÷2=66316.00元 ，未脱贫：13071×12×0.4÷2=31370元 共计：97686元。

（七）项目实施计划

根据家庭医生签约服务管理系统中的各基层医疗机构签约人数分配资金，在2021年12月5日前完成资金分配。

（八）项目实施成效

     建档立卡人员，享受到家庭医生签约服务。

 [附件: 2021年梁河县卫生健康局（本级）预算公开表]