梁河县小厂乡卫生院2022年预算公开

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梁河县小厂乡卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县小厂乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县小厂乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县小厂乡卫生院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括影像科室（B超室、心电图室）、财务室、防艾科、医院办公室、院长办公室、档案室、治疗室、住院部、药房、门诊、妇产科（计划生育科）、公共卫生科、检验科、中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 404.81万元，其中：一般公共预算304.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年财务总收入404.81万元与上年343.24万元相比增加61.57万元，主要原因是2023年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入304.81万元，其中:本年收入304.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.81万元（本级财力304.81万元）。与上年273.24万元对比增加31.57万元，主要原因是在职人员工资的变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 404.81万元。财政拨款安排支出 304.81万元，其中：基本支出304.81万元，与上年273.24万元对比增加31.57万元，增长11.55%，主要原因在职人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化；事业支出为100万元，主要用于单位业务发展及日常开支，与上年对比增长42.86%，主要原因是本年事业支出预算增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.28万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.12万元，主要用于职工失业保险缴费；

5.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”228.96万元，主要用于本部门在职人员工资；

6.功能科目2100399“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”5.04万元，主要用于本部门辖区乡村医生生活补助；

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”9.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.48万元，主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费；

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”22.27万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济分类情况。

主要用于：1.工资福利支出297.49万元。（1）30101基本工资73.59万元（基本支出73.59万元，项目支出0万元）；（2）30102津贴补贴22.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元）；（3）30103奖金6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元）；（4）30107绩效工资127.04万元（其中：基本支出127.04万元，项目支出0万元）；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元）；（6）30109职业年金缴费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）；（7）30110职工基本医疗保险缴费9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；（8）30112其他社会保障缴费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；（9）30113住房公积金22.27万元（其中：基本支出22.27万元，项目支出0万元）。2.对个人和家庭的补助7.32万元。（1）30304抚恤金2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）；（2）30305生活补助5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年较上年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县小厂乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2023年较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县小厂乡卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县小厂乡卫生院2022年资产总额349.76万元，其中，流动资产82.51万元，固定资产254.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13.2万元。与上年300.85万元相比，本年资产总额增加48.91万元，其中固定资产增加42.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 梁河县小厂乡卫生院预算报表20220210050608803] 

监督索引号53312200436101000111