梁河县疾病预防控制中心2022年预算公开

梁河县疾病预防控制中心2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心为公益性事业单位，担负着全县人民群众的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障；主要职责为：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害隐私监测与干预，实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

梁河县疾病预防控制是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为梁河县卫生健康局，核定事业编制46人，现有职工46人，卫生专技人员40人，工勤人员6人；离退休人员30人，美沙酮防艾临时工3人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。本部门属于公益性一类全额拨款事业单位，内设有中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、计划免疫科、性病/艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、财务后勤科共11个科室。

（三）重点工作概述

2022年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：工勤人员编制6人，事业编制40人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政部分供养人员3人为美沙酮临时人员。

离退休人员30人，其中： 退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 927.77万元，其中：一般公共预算733.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入160万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入34万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加323.57万元，增长53.55%，主要原因分析是本年将非税返还收入纳入预算160万元，上级补助收入纳入预算34万元；养老保险和住房公积金较上年缴费基数上升；项目支出较上年增加1.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 733.77万元，其中:本年收入733.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加129.57万元，增长21.44%，主要原因养老保险和住房公积金较上年缴费基数上升；项目支出较上年增加1.1万元。

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 927.77万元。财政拨款安排支出 733.77万元，其中：基本支出727.27万元，与上年对比增加126.07万元，增长20.97%，主要原因是：老保险和住房公积金较上年缴费基数上升；人员经费上升；增加了行政事业单位医疗。项目支出6.5万元，与上年对比增加3.5万元，增长116.67%，主要原因本年将其他公共卫生支出纳入项目支出预算2.5万元；增加了从业人员健康体检项目1万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—事业单位离退休”2.6万元，其中：基本支出-人员经费0.8万元、公用经费1.8万元，主要用于事业单位开支的离退休经费;

   2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

   3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”21.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

     4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.62万元，主要用于社会保障和就业方面的支出;

5.功能科目2100401“卫生健康支出—疾病预防控制机构”541.99万元（包括基本支出-人员经费513.88万元、公用经费24.11万元，项目支出4万元)，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；

6.功能科目2100499“卫生健康支出—其他公共卫生支出”2.5万元，主要用于世界银行贷款还本付息;

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政单位医疗”0.88万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；功能科目2101102“卫生健康支出—事业单位医疗”37.23万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；功能科目2101199“卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出”1.75万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

8、功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”52.56万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资513.88万元（其中：基本支出513.88万元）;

（2）退休费0.8万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费70..08万元；

（4）职业年金缴费21.57万元；

（5）其他社会保障缴费2.61万元;

（6）职工基本医疗保险缴费39.86万元；

（7）住房公积金52.56万元；

2.项目支出

（1）基础设施建设（世界银行贷款还本付息)2.5万元；

（2）专用材料费（从业人员健康体检工作经费）4万元；

3.商品和服务支出

(1)办公费4.19万元（其中：基本支出4.19万元）;

(2)水费0.6万元;

(3)电费1万元;

(4)邮电费3.5万元;

(5)公务用车运行维护费2.3万元;

(6)其他商品和服务支出3.96万元;

(7)差旅费0.7万元;

(8)会议费0.2万元;

(9)劳务费0.5万元;

(10)公务接待费0.2万元;

(11)工会经费8.76万元;

1. 县对下专项转移支付情况

       （一）与中央配套事项

   本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项   

   本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.14万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算2.3万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无变动。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   本部门2022年因公出国（境）费预算

   （二）公务接待费

   梁河县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，2021年国内公务接待批次为2次，共计接待29人次。

   增减变化原因按照相关公务接待规定调整减少公务接待费用，增加公务用车运行维护费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   本部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年增加0.3万元，增长15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.3万元，较上年增加0.3万元，增长15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

   增减变化原因是按照相关公务接待规定调整减少公务接待费用，增加公务用车运行维护费。

1. 重点项目预算绩效目标情况

   县疾控中心从业人员健康体检工作经费项目：通过体检工作的开展，防止传染病人从事公共场所、食品服务工作，杜绝或降低传染病的传播和流行，保护群众身体健康。依据梁河县第十八届人民政府第26次常务会议纪要纳入2022年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成本部门从以下指标进行预测：数量指标：开展从业人员体检工作7000人次，购置专用材料7000套；质量指标：体检合格率100%，专用材料合格率100%；效益指标：社会效益指标降低传染病发病率，可持续影响指标为长期有效；满意度指标：服务对象满意度为98%。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本部门2022年无机关运行经费安排

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，本部门资产总额1904.99万元，其中，流动资产462.28万元，固定资产129.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程423万元，无形资产171.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加794.84万元，其中固定资产增加493.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值9.34万元；根据相关规定要求原计入固定资产的土地列入无形资产管理171.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

    

   监督索引号53312200436101100111

 [附件: 2022年疾病预防控制中心预算公开表]