梁河县曩宋中心卫生院2022年预算公开

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 梁河县曩宋中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县曩宋中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  

梁河县曩宋中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

梁河县曩宋中心卫生院根据不同业务、职能配置、卫生院开展工作需要，共设置20个功能科室，分别如下：

1、内儿科；

2、医学检验科（检验专业临床体液、血液专业、临床化学检验专业）

3、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断、心电诊断）

4、中医科（包括内科、理疗室）

5、药剂科（含中、西药房）

6、全科医疗科

7、病区（护理）

8、妇产科（妇科专业、计划生育专业

9、B超室（心电图）

10、院长办公室

11、医院党支部

12、医院办公室

13、医务科

14、护理部

15、口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔麻醉专业）

16、财务科

17、公共卫生科

18、感染管理科

19、设备科

20、计划生育科

（三）重点工作概述

负责本乡镇范围医疗救护、预防保健、健康检查、突发卫生时间应急等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。财政供养部分人员乡村医生24人，美沙酮临时人员1人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 774.02万元，其中：一般公共预算474.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加336.68万元，增长77%，主要原因一是单位资金预算事业收入增加300万元，因2021年未做预算事业收入，所以本年度新增预算事业收入300万元；二是社会保障和就业支出增加9.77万元，本年度新增加人员及社会保障缴费基数增加；三是卫生健康支出增加28.60万元，本年度新增加人员及工资福利支出基数增加；四是住房保障支出增加0.31万元，住房公积金缴费金额与上年同期增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 474.02万元，其中:本年收入474.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.68万元，增长8.38%，主要原因一是社会保障和就业支出增加7.77万元，本年度新增加人员及社会保障缴费基数增加；二是卫生健康支出增加28.60万元，本年度新增加人员及工资福利支出基数增加；三是住房保障支出增加0.31万元，住房公积金缴费金额与上年同期增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 474.02万元。财政拨款安排支出 474.02万元，其中：基本支出474.02万元，与上年对比增加36.68万元，增长8.38%，主要原因一是社会保障和就业支出增加7.77万元，本年度新增加人员及社会保障缴费基数增加；二是卫生健康支出增加28.60万元，本年度新增加人员及工资福利支出基数增加；三是住房保障支出增加0.31万元，住房公积金缴费金额与上年同期增加；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.71万元，主要反映机关事业单位失业保险缴费支出；

3.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗机构—乡镇卫生院”355.45万元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2100399“卫生健康支出—基层医疗机构—其他基层医疗卫生机构支出”8.64万元，主要反映其他基层医疗卫生机构乡村医生补助支出；

5.功能科目2100409“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出”1.92万元，主要反映机关事业单位临时人员支出（州县出台政策）；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”0.57万元，主要反映机关事业单位职工工伤保险费支出；

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”24.35万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.15万元，主要反映行政事业单位生育保险缴费支出；

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”34.38万元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

  1.工资福利支出

（1）基本工资112.47万元（其中：基本支出112.47万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元）；

（3）奖金9.37万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资195.65万元（其中：基本支出195.65万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元（其中：基本支出45.84万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费24.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费（工伤险）0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费（生育保险）1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）

（9）其他社会保障缴费(失业保险)1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）；

（10）住房公积金34.38万元（其中：基本支出34.38万元，项目支出0万元）；

（11）退休费（退休人员建房费）1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

（12）其他工资福利支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

2.对个人和家庭的补助

生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。

3.商品和服务支出

办公费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

增减变化原因无变动。

（二）公务接待费

梁河县曩宋中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，梁河县曩宋中心卫生院资产总额1162.42万元，其中，流动资产410.78万元，固定资产506.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，受托代理资产245.08万元。与上年相比，本年资产总额增加323.74万元，其中固定资产增加17.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县曩宋乡中心卫生院部门预算公开表20220210035343306] 

梁河县曩宋中心卫生院

2022年2月9日

监督索引号53312200436100500111