梁河县人民医院2022年预算公开

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梁河县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 梁河县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、公共卫生、护理、康复等医疗服务。

4.开展健康教育，承担预防保健等工作。

（二）机构设置情况

1.科室及床位设置情况

全院内设机构35个，包括：党办、院办、医务科、护理部、感控科、财务科、公共卫生科、设备科、药剂科、总务科、信息科、文化办、普外科、骨科、儿科（含新生儿科）、妇产科、心血管内科、神经内科（含血透室）、ICU、急诊科（含120急救中心）、五官科、感染性疾病科、中医科、康复科、消毒供应科、麻醉科（手术室）、门诊部、健康管理科、口腔科、皮肤科、精神卫生科、艾滋病抗病毒治疗室、检验科（含PCR实验室、病理室）、影像诊断科、超声诊断科。编制床位250张，实际开放床位310张。

2.人员结构

现在职职工381人，其中：编内199人（含中医院22人）,合同制职工182人; 卫生专业技术人员334人，其中：医（技）145人，护理189人；正高职称3人，副高级职称 33人，中级职称 41人，初级职称 278人。工勤19人，返聘退休专家7人。退休职工119人。

3.所属单位情况

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续巩固和加强省级临床重点专科儿科、省级“补短板”重点建设专科妇产科、麻醉科、感染性疾病科各项专科能力建设及服务能力提升。加强公共卫生服务，全面做好重大疫情及突发事件防治工作，强化医务人员培训和演练，做好新冠肺炎疫情防控工作。更新信息系统，为智慧医院建设及医共体信息共享搭建平台；实现区域检验中心建设，使医院检验技术更加科学化、规范化。努力践行爱国卫生“8个专项行动”，改善就医环境，加强医院基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。属于差额供给单位1个；财政差额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人（含中医院编制50人），其中：工勤人员编制19人，事业编制215人。在职实有381人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助177人，单位资金保障182人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休 119人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年梁河县人民医院财务总收入 11777.92万元，其中：一般公共预算2060.04万元，事业收入9717.88万元。

与上年对比增加9927.03万元，增长536%，主要原因分析新增了县医院事业收入和职工医疗保险。

（二）财政拨款收入情况

2022年梁河县人民医院财政拨款收入2060.04万元，其中:本年收入2060.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2060.04万元。

与上年对比增加209.15万元，增长11.49%，主要原因分析新增了职工医疗保险。

四、预算单位支出情况

2022年梁河县人民医院预算总支出 11777.92万元。财政拨款安排支出2060.04万元，其中：基本支出2029.28万元，与上年对比增加209.15万元，增长11.49%，主要原因分析新增了职工医疗保险；项目支出30.76万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”0.61万元，主要用于老干支部书记、委员的补助。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.3万元，用于党员购买书籍、党员活动开支等。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4.44万元，主要用于退休人员的建房费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.21万元，主要用于中医院编制人员缴纳养老保险费。

5.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”9.82万元，主要用于中医院编制人员缴纳职业年金。

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”118.33万元，主要用于死亡人员抚恤支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1万元，主要用于中医院编制人员缴纳失业保险。

8.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”1555.46万元，主要用于县医院编制人员工资福利、项目支出。

9.功能科目2100202“卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院”201.41万元，主要用于中医院编制人员工资福利支出。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”0.34万元，主要用于中医院编制人员社会保障缴费。

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”125.7万元，主要用于中医院、县医院编制人员医疗保险支出。

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.68万元，主要用于中医院编制人员生育保险支出。

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”14.74万元，主要用于中医院住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资611.73万元

（2）津贴补贴97.79万元

（3）奖金50.98万元

（4）绩效工资965.61万元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费27.21万元

（6）职业年金缴费9.82万元

（7）职工基本医疗保险缴费125.7万元

（8）其他社会保障缴费2.02万元

（9）住房公积金14.74万元

（10）抚恤金118.3万元

（11）退休费4.44万元

（12）其他商品和服务支出0.3万元

（13）生活补助0.03万元

（14）其他对个人和家庭的补助0.61万元

2.资本性支出

专用设备购置30.76万元

五、县对下专项转移支付情况

  本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央、省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额664.88万元，其中：政府采购货物预算141.38万元、政府采购服务预算523.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民医院无三公经费

（一）因公出国（境）费

梁河县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标：贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县人民医院资产总额31936万元，其中，流动资产3353万元，固定资产7800万元，在建工程20221万元，无形资产562万元。与上年相比，本年资产总额增加12849万元，其中固定资产增加581万元。报废报损资产66项，账面原值307万元，实现资产处置收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200436100100111

[附件: 2022年梁河县人民医院预算公开表]