梁河县妇幼保健院2022年预算公开

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梁河县妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分梁河县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县妇幼保健院属公益一类事业单位，主要职责1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。2.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测。3.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范梁河县母婴保健技术服务，办理和补办《出生医学证明》。4.负责全县孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目、危重农村孕产妇抢救补助项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断和艾滋病项目。5.搞好计划生育提供技术指导和服务。

（二）机构设置情况

梁河县妇幼保健院共设置34个内设科室，分别为：检验科、药房、心电图室、妇科、妇女保健科、收费室、婚前保健科、产后保健科、孕产保健科、高危妊娠门诊、计划生育服务门诊、护士站、B超室、儿科门诊、儿童保健科、高危儿专科门诊、财务科、主任办公室、副主任办公室、行政办公室、医务科、后勤科、感控办、工会办公室、文明办、公共卫生科、信息统计科、消除项目办、高危儿童管理办、高危孕产妇管理办、药具管理办公室、产后康复科、妇产科住院部、中医门诊。

（三）重点工作概述

为妇女、儿童保健提供服务，“两癌”普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有92人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障48人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1433.84万元，其中：一般公共预算713.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入514.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入205.40万元。

与上年对比增加854.28万元，增长147.40%，增加主要原因为去年未做事业收入、其他收入预算；财政拨款收入增加 134.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入713.84万元，其中:本年收入713.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加134.28万元，增长23.17%，增加主要原因为一般公共服务支出增加1.8万元，社会保障和就业支出增加15.76万元，卫生健康支出增加102.82万元，住房保障支出增加13.90万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1433.84万元。财政拨款安排支出713.84万元，其中：基本支出706.59万元，与上年对比增加134.28万元，增长23.46%，增加主要原因为一般公共服务支出增加1.8万元，社会保障和就业支出增加15.76万元，卫生健康支出增加102.82万元，住房保障支出增加13.90万元；项目支出7.25万元，与上年对比增加0万元，增长0%。单位资金安排支出720万元，其中：事业支出514.60万元，其他支出205.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于保障事业单位人员驻村工作生活补助;

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.51万元，主要用于保障事业单位退休人员建房费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.98万元，主要用于保障事业单位人员养老保险开支；

4.功能科目2089999“ 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.16万元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

5.功能科目2100299“卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出”7.25万元，主要用于保障事业单位机构正常运转开支;

6.功能科目2100403“卫生健康支出—妇幼保健机构”529.58万元，主要用于保障事业单位机构人员工资开支;

7.功能科目2101102“行政事业单位医疗— 事业单位医疗”39.30万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险开支；功能科目2101101“行政事业单位医疗— 行政单位医疗”0.92万元，主要用于保障行政单位人员工伤保险开支；功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.85万元，主要用于保障事业单位人员生育保险开支；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”55.49万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资172.69万元（其中：基本支出172.69万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴19.88万元（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元）;

（3）奖金14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资322.62万元（其中：基本支出322.62万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费73.98万元（其中：基本支出73.98万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费39.30万元（其中：基本支出39.30万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金55.49万元（其中：基本支出55.49万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助支出

（1）退休费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

（1）专用设备购置7.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.25万元）。    

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

本单位无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院改革项目绩效目标：进一步深化医药卫生体制改革工作，执行药品和耗材零差率销售，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助，减轻群众看病负担，提升医疗机构的医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【其他收入】其他收入是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入、包括现金盘盈收入、按规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销其他应收款、无偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县妇幼保健院资产总额3714.56万元，其中，流动资产304.83万元，固定资产1772.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1540.10万元，无形资产96.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加114.45万元，其中固定资产增加4.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值26.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入226.92万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县妇幼保健院部门预算公开表] 

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