梁河县平山乡卫生院2021年度部门决算公开

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梁河县平山乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第二部分梁河县平山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县平山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。
2.加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。
 3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动。

6.落实到位基本公共卫生项目和健康扶贫等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生院的总体工作思路是，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进梁河县平山乡的卫生计生事业又好又快地发展。

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照县卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3.着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

5.加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。继续推进新生筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

6.认真落实十四项基本公共卫生服务项目。

7.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党组织建设。

8.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

9.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

10.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全平山卫生院内部控制，形成行之有效的内控。

11.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

12.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

13.配合乡政府落实好、宣传好健康扶贫的相关政策。

14.加强疫情防控工作和处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县平山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是梁河县平山乡卫生院。：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县平山乡卫生院编制数为25人，2021年末实有人员26人。其中：事业人员24人，其他人员(工勤人员)2人，离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆为救护车。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2021年度收入合计653.31万元。其中：财政拨款收入498.69万元，占总收入的76.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入152.84万元（含教育收费0万元），占总收入的23.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.78万元，占总收入的0.27%。2020年度收入合计618.01万元。其中：财政拨款收入368.03万元，占总收入的59.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入249.29万元，占总收入的40.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.69万元，占总收入的0.11%。同期对比财政收入增加，主要原因是基本公共卫生服务项目和基本药物制度资金财政拨款增加。事业收入减少的原因是受疫情影响卫生院人员多次被抽调到疫情灾区支援导致人员紧张，卫生院住院部关门。

二、支出决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2021年度支出合计612.89万元。其中：基本支出429.52万元，占总支出的70.08%；项目支出183.37万元，占总支出的29.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计587.33万元。其中：基本支出516.02万元，占总支出的87.85%；项目支出71.31万元，占总支出的12.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同期对比基本支出减少86.5万元，主要原因是卫生院各项支出节约成本药品支出和耗材支出减少。项目支出增加112.06万元，原因是2021年增加了基本公共卫生服务项目和基本药物制度资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县平山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.57万元，占基本支出的75.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.94万元，占基本支出的24.67%。2020年度用于保障梁河县平山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.02%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.57万元，占基本支出的75.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.94万元，占基本支出的24.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县平山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.37万元。2020年度用于保障梁河县平山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.31万元。同期相比增加112.06万元，原因是基本公共卫生服务项目和基本药物制度资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   梁河县平山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出498.69万元，占本年支出合计的81.37%。梁河县平山乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出377万元,占本年支出合计的64.18%。同期对比支出增加，基本公共卫生服务项目和基本药物制度资金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出29.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于本单位在职职工社会保险缴纳和离退休人员支出；

   2.卫生健康（类）支出450.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于本单位基本日常支出、其他基层医疗机构支出、公共卫生服务支出、医疗保障支出、其他计划生育事务支出；

   3.住房保障（类）支出18.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出和购房补贴支出;

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   梁河县平山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   梁河县平山乡卫生院2021年无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县平山乡卫生院资产总额620.64万元，其中，流动资产181.94万元，固定资产562.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产33.18万元（具体内容详见附表）。截至2020年12月31日，梁河县平山乡卫生院资产总额578.69元，其中，流动资产143.11万元，固定资产522.12万元，在建工程0.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元万，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.95万元，其中固定资产增加40.72万元，原因是新购入固定资产一批。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	620.64	181.94	405.52	224.08								0			33.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评1个，评价金额为126.08万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

1. 其他重要事项情况说明

       我单位国有资本经营预算本年无收支,GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表; 政府性基金预算财政拨款本年无收支, GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表; 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年无收支,GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

   第五部分名词解释

   政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

附:梁河县平山乡卫生院2021年部门决算公开表

 

监督索引号53312200436100701111

[附件: 2021年梁河县平山乡卫生院部门决算公开报表20221013022602398]