梁河县人民医院2021年度部门决算公开

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梁河县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县人民医院创建于1951年3月，为县政府主办的非营利性医疗机构，是集医疗、急救、教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全县17万人口及周边邻县部分人口的疾病治疗、预防保健和抢险救灾、突发公共卫生事件的应急处置工作，兼顾梁河传染病医院及中医医院职能，是全县医疗业务培训和技术指导中心，也是保山中医药高等专科学校、德宏职业学院、昆明骨伤科学校的实习培训基地。 

医疗救护：负责全县人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作：

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗工作

诊疗服务：2021年共收治患者460522人（其中门诊急诊450229人，预约诊疗人次759人，出院10223人）；开展各类手术1973例，抢救急诊危重病人922人次，成功率达97.3%。全年完成体检人次7899人，单位及个人健康体检1585人次，职业病体检301人次，入职体检116人次，驾驶员体检4764人次，高考体检862人次，征兵体检271人次。

2.专科能力建设工作

一是五大中心建设：卒中中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、创伤中心、胸痛中心顺利通过省级验收；二是持续巩固和加强省级临床重点专科儿科、省级“补短板”重点建设专科妇产科、麻醉科、感染性疾病科各项专科能力建设工作。

3.新冠肺炎疫情防控工作

积极提升救治能力。一是规范门急诊预检分诊和发热门诊设置，充实人员确保24小时正常开展诊疗；二是医院门口设置出入口道闸、红外线体温检测系统，规范出入人员管理，强化“三码”执行；三是实行院区与职工住宅区隔离，控制人流交叉；四是与昆明迪安生物科技公司（第三方检验机构）签订合作协议，医院PCR室未启用前，新冠肺炎核酸采样分别可送检第三方及本县疾控中心监测；五是完成PCR核酸实验室改造，实验室5名工作人员具备核酸检测资质；六是设置16排CT为发热人员专用机，形成发热患者闭环管理；七是紧急购置64排128层CT1台、负压转运救护车1辆；八是规范采购防控物资，执行30天物资使用量储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。单位性质为：其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民医院2021年末实有人员389人，其中：事业编制人员199人（包含中医院编制22人），合同制人员190人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民医院部门2021年度收入合计23,768.87万元。其中：财政拨款收入14,569.41万元，占总收入的61.3%；事业收入9,184.26万元，占总收入的38.64%；其他收入15.21万元，占总收入的0.06%。

各项收入对比                      单位：万元
年度	总收入	财政补助收入	事业收入	其他收入
2020年	19025.68	9325.55	9641.57	17.09
2021年	23768.87	14569.41	9184.26	15.21

与2020年对比，2021年年度收入、财政补助收入均较上年有所增长，事业收入有所降低。其中总收入与财政补助收入增长幅度较大，是由于2021年我单位收到梁河县人民医院迁建项目专项债券资金收入11000万元及疫情防控等项目资金增加导致，事业收入有所降低，主要原因是受新型新冠病毒影响，我单位加强院内疫情防控，住院病人较上年有所较低导致，其他收入有所下降是由于我单位严格财务收支管理导致。

二、支出决算情况说明

梁河县人民医院部门2021年度支出合计23,872.74万元。其中：基本支出10,579.91万元，占总支出的44.32%；项目支出13,292.83万元，其中政府性基金支出10972.29万元，占总支出的55.68%。

梁河县人民医院部门2020年度支出合计19441.21万元。其中：基本支出12056.89万元，占总支出的62.02%；项目支出7384.32万元，其中政府性基金收入7000万元，占总支出的37.98%。

各项支出对比                      单位：万元
年度	总支出	基本支出	项目支出	政府性基金收入
2020年	19441.21	12056.89	384.32	7000.00
2021年	23872.74	10579.91	2320.54	10972.29

 

从以上数据看出

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县人民医院正常运转的日常支出10579.91万元。与2020年12056.89万元对比减少1476.98万元。其中：2021年基本工资747.43万元，占基本支出的7.06%，较2020年720.71万元，占比5.98%，支出增长26.72万元，增幅3.71%；2021年津贴补贴1693.92万元，占基本支出的16.01%，较2020年1977.96万元，占比16.4%，支出减少284.04万元，降幅14.36%；增长主要原因是：医院发展正常费用增长，人员增加及工资增长，均属于正常支出增加。

2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93.39万元，占基本支出的0.88%。较2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费108.67万元，占基本支出的0.9%，支出略有增加，占比略有下降，属于正常增长范围。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2313.90万元。与2020年384.31万元相比增长1929.59万元，主要原因为2021年我单位收到县财政拨付梁河县人民医院土地划拨补助资金1461.97万元，2019年全民健康保障工程第一批中央基建投资补助资金231.71万元，边境地区疫情防控中央财政补助资金144.18万元，采购核酸实验室检测设备及防疫物资的经费66.66万元，全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目（第二批）省级补助资金35.3万元，其他公立医院支出311.5万元。

2021年度财政项目补助资金主要为基建投资预算资金、临床能力服务建设补助资金、重大公卫补助资金，突发公共卫生事件应急处理。其中：县人民医院迁建项目土地划拨款支付1461.97万元，；2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资预算231.71万元用于垫付梁河县人民医院迁建项目专项债券利息；2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设中央补助资金246.14万元，用于购买新冠肺炎疫情专用设备及防疫物资采购。2021年我单位还存在11000.00万元的政府性基金收入暨迁建项目专项债券资金，2021年度使用10972.29万元，结转下年27.71万元。全部款项专款专用，不存在违规使用、挪用等情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3569.41万元，占本年支出合计的33.74%，其中基本拨款收入1255.50万元，项目补助收入2313.90万元。与2020年度的一般公共预算财政拨款支出2325.55万元,占本年支出合计的19.29%，其中基本拨款收入1941.23万元，项目补助收入384.31万元相比，支出增长1243.86万元，占比增长14.45%。主要增长在于财政项目补助收入，原因是2021年县财政拨付我单位迁建项目土地划拨款1461.97万元资金导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于中医院编制22人的养老保险、职业年金等社保费用；

 2.卫生健康（类）支出3,528.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%。主要用于梁河县人民医院迁建项目土地划拨款；梁河县人民医院医疗设备购置；疫情防控专用设备购置及防疫物资采购。

 3.住房保障（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于支付中医院编制22人的住房公积金单位部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费预算收入。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出0万元，与去年一致。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算支出0万元，与去年一致；公务接待费支出决算支出0万元，与去年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民医院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县人民医院资产总额31936.46万元，其中，流动资产3352.82万元，固定资产7800.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20221.40万元，无形资产561.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12848.68万元，其中固定资产增加887.83万元；报废报损资产61项，账面原值307.04万元。

  

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31936.46	3352.82	7800.34	5123	67.79	627.52	1982.03		20221.5	562

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额614.59万元，其中：政府采购货物支出614.59万元。

四、部门绩效自评情况

接预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评1个，评价金额为246.14万元，,评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GKO8表国有资本经营预

算财政拨款收入表公开空表；我单位无三公经费预算收支，GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

医院事业收入是指医院的医疗收入（包括药品、材料、检查收入）；

 

监督索引号53312200436100101111

 [附件: 2021年l梁河县人民医院决算公开表20221025100926216]