梁河县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

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梁河县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理发生的重大传染病疫情、新发传染病、群、体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾、职业病、公害学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的及时指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。

6拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。承担卫生监测、检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务疾病预防的人员技术培训、业务指导。

7承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我中心在做好日常疾病预防控制工作的同时，重点加强基本公共卫生服务工作；突发公共卫生事件的应急处理，做好新冠疫情防控工作。加强医务人员服务能力提升工作；组织实施好建设健康梁河卫生城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人；在职在编实有事业人员46人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计2,227.62万元。其中：财政拨款收入2,041.62万元，占总收入的91.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入186万元（含教育收费0万元），占总收入的8.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比收入增加977.6万元。其中：财政补助收入增加1203.32万元，事业收入减少225.72万元。增加的主要原因一是人员增加财政投入增加，二是因发生疫情财政投入增加，三事业收入减少原因是各医疗机构领用的疫苗款未按时兑付。

 

 

 

1. 支出决算情况说明

   梁河县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计2,221.12万元。其中：基本支出716.69万元，占总支出的32.27%；项目支出1,504.44万元，占总支出的67.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

   （一）基本支出情况

   2021年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.69万元。与上年对比增加119.08万元。原因是人员经费增加，购买专用材料费增加包括疫情用耗材物资、疫苗、美沙酮、健康体检试剂耗材等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.36万元，占基本支出的83.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.32万元，占基本支出的16.09%。

   （二）项目支出情况

   2021年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,504.44万元。与上年对比增加789.86万元。原因是本年因疫情原因开展核酸检测实验室装修费用323万元；专用设备购置及试剂耗材购置增加费用等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   梁河县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,041.62万元，占本年支出合计的91.92%。与上年对比增加1198.09万元。原因是新冠肺炎疫情财政投入资金增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.社会保障和就业（类）支出68.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，主要用于在职人员社会保险缴费。

   2.卫生健康（类）支出1,933.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%，主要用于在职人员基本支出。

   3.住房保障（类）支出39.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要用于在职人员住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   梁河县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为11.62万元，完成预算的464.8%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为11.48万元，完成预算的459.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的5.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因新冠疫情防控工作送样发生燃油费和过桥过路费增加；下乡送疫苗公务用车次数增多；开展其他基本公共卫生工作下乡增加燃油费；导致今年决算数与预算数增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28.03万元，下降70.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算下降26.09万元，下降69.44%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降93.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车购置支出29.9万元，购置车辆1辆。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，占98.82%；公务接待费支出0.14万元，占1.18%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

   2. 公务用车购置及运行维护费支出11.48万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

   公务用车运行维护支出11.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展基本公共卫生服务；突发公共卫生事件；其他基本公共卫生服务；重大传染病防控工作等疾控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.14万元。其中：

   国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督察考核疾控相关工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   梁河县疾病预防控制中心部门2021年无机关运行经费支出与上年对比不变

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，梁河县疾病预防控制中心部门资产总额1904.99万元，其中，流动资产462.28万元，固定资产1290.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程423万元，无形资产为土地171.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794.84万元，其中固定资产增加312.74万元。无处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产17项项，账面原值9.34万元，无资产处置收入；无出租房屋。

        国有资产占有使用情况表       单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	11	1904.99	462.28	1290.59	283.47	111.8		895.32	0	423	171.57

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.06万元，其中：政府采购货物支出23.06万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，项目支出自评1个，评价金额为3万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1. 其他重要事项情况说明

    我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

   第五部分  名词解释

   1.财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

   4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途支出进行分类。

   5.一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

    

    

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2021年决算公开表] 

监督索引号53312200436101101111