梁河县河西乡卫生院2021年度部门决算公开

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梁河县河西乡卫生院2021年度部门决算目录

第一部分  梁河县河西乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县河西乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。

2、加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、开展爱国卫生运动。

6、落实到位基本公共卫生项目和健康扶贫等工作。

7、积极配合开展疫情防控工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生院的总体工作思路是，做好疫情防控工作的同时深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶。

1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫计局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3、着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4、重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

5、加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

6、认真落实十四项基本公共卫生服务项目。

7、加强党务工作。坚持民主集中制，加强党组织建设。

8、加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

9、加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

10、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全卫生院内部控制，形成行之有效的内控。

11、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

12、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

13、配合相关部门落实好、宣传好健康扶贫的相关政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县河西乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县河西乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县河西乡卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2021年度收入合计769.92万元。其中：财政拨款收入548.13万元，占总收入的71.19%，与上年的433.56万元增加114.57万元，增长26%，主要原因是2021年中央直达资金增加基本公共卫生服务项目资金和基本药物制度补助资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入221.62万元（含教育收费0万元），占总收入的28.78%，与上年的222.67万元减少1.05万元，是受疫情影响，医务人员增援瑞丽，住院人次减少187人次，事业收入减少；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%，其他收入主要是利息收入。

二、支出决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2021年度支出合计732.51万元。其中：基本支出549.14万元，占总支出的74.97%，与上年对比基本支出减少65.14万元；项目支出183.37万元，占总支出的25.03%，与上年对比项目支出增加112.55万元，主要原因是2021年项目资金支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县河西乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549.14万元。与上年对比614.28万元对比，减少65.14万元，主要原因分析2021年增加项目资金，一部分用于支付长期临聘人员工资，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.23万元，占基本支出的69.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.91万元，占基本支出的30.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县河西乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.37万元。与上年70.82万元对比增加112.55万元，主要原因2021年增加重大公共卫生艾滋病村级建设点项目资金10万元；增加基本公共卫生项目资金和基本药物补助制度资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出548.13万元，占本年支出合计的74.83%。与上年对比增加113.9万元，主要原因是2021年基本公共卫生项目补助资金和基本药物制度项目资金，重大公共卫生艾滋病村级建设点10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险和职业年金以及遗属人员生活补助；

2.卫生健康（类）支出491.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于支付主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；以及用于保障乡村医生的公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出；

3.住房保障（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于支付在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县河西乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县河西乡卫生院资产总额404.09万元，其中，流动资产161.88万元，固定资产226万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.18万元，其中固定资产减少9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值13.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为94.4分，项目支出自评1个，评价金额为161.67万元，其中，评价结果为优0个 ,良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。(若有空表公开的情况，请在此处写明如“我单位无政府性基金预算拨款收入，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表；无“三公”经费支出，GK09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表；”)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件: 梁河县河西乡卫生院2021决算公开表] 

监督索引号53312200436100801111