梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

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梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2021年度部门决算公开目录 

第一部分  梁河县遮岛镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  梁河县遮岛镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本社区辖区内的基本医疗服务。

2、负责本社区辖区内的基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。

3、负责本社区辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

4、负责对本社区辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

5、负责本社区辖区内的卫生应急常态管理，做好自然灾害和突发公共卫生事件应急准备。

6、负责本社区辖区内的健康扶贫和家庭签约等工作。

7、积极配合开展疫情防控工作。

8、开展爱国卫生运动相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年梁河县遮岛镇社区卫生服务中心在做好疫情防控工作的同时，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进基本公共卫生服务工作，加强作风建设，积极努力的完成上级安排的工作任务。

一、深化医药卫生体制改革，不断强化提高人民健康水平的制度保障，严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化社区服务中心公益性，落实药品零差率销售政策。成立中心主任为组长的社区服务中心医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

二、卫生服务体系不断完善，不断加强卫生人才队伍建设，服务能力明显提高，医疗服务水平不断提升，提升群众获得感。         

三、推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力着力，做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

四、加强社区服务中心作风建设，坚持民主集中制，加强党组织建设、党风廉政建设。避免医患纠纷，杜绝药品回扣。

五、加强社区服务中心财务管理。严格执行社区服务中心财务管理制度，把好费用报销关、资金进出关、项目审核关，加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，确保社区服务中心财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全社区服务中心内控制度。

六、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公示药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

七、 配合做好各项疫情防控，排查、消毒 、核酸检测、疫苗接种等工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县遮岛镇社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年度收入合计530.08万元。其中：财政拨款收入261.67万元，占总收入的49.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入268.3万元（含教育收费0万元），占总收入的50.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.02%。2020年度财政拨款收入206.4万元，同期对比，2021年增加55.27万元，增加的原因是项目资金增加；2020年度事业收入277.66万元，同期对比，2021年减少9.36万元，减少的原因门诊人次减少，业务收入减少；2020年度其他收入0.16万元，与2021年同期对比，减少0.05万元。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年度支出合计545.41万元。其中：基本支出441.24万元，占总支出的80.9%；项目支出104.17万元，占总支出的19.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计454.34万元。同期对比，2021年增加91.07万元，增加的原因是项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.24万元。2020年度401.12万元，同期对比，2021年增加40.12万元，增加的原因是社区服务中心日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.34万元，占基本支出的37.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277.9万元，占基本支出的62.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.17万元。2020年度 53.22万元，同期对比，2021年增加50.95万元，增加的原因是基药、基本公共卫生项目资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出261.67万元，占本年支出合计的47.98%。2020年度一般公共预算财政拨款支出 209.62万元，同期对比，2021年增加52.05万元，增加的原因是基药、基本公共卫生项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出15.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职职工养老保险及职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出236.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出，以及用于保障乡村医生的公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出。

3.住房保障（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元,与去年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门资产总额181.26万元，其中，流动资产86.67万元，固定资产83.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.21万元，其中固定资产减少5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

         3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评1个，评价金额为94.91万元，其中，评价结果为优0个 ,良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。(若有空表公开的情况，请在此处写明如“我单位无政府性基金预算拨款收入，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表；无“三公”经费支出，GK09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表；”)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

[附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2021年决算公开表] 

 

监督索引号53312200436100201111