梁河县妇幼保健院2021年度部门决算公开

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梁河县妇幼保健院2021年度部门决算

 目录

 

第一部分  梁河县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  梁河县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县妇幼保健院贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术指导工作；

3.负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

4.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

5.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

6.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

7.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

8.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

9.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

10.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年首要重点工作做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

2.降低全县孕产妇死亡、婴儿死亡率。

3.着力提升农村妇女“两癌”检查项目质量。继续在全省开展农村妇女“两癌”检查项目，将“两癌”项目实施作为健康扶贫的重要任务，层层落实项目质控，确保筛查数据客观真实，提供的服务质量规范。不断提高贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，让惠民利民项目实施切实有效。

4.2021年目标任务为覆盖全省所有贫困人口“两癌”目标人群覆盖率要求达到45%以上。

5.切实改善贫困地区儿童营养状况。继续在贫困县开展贫困地区儿童营养改善项目，要重点强化贫困地区儿童营养健康教育和辅食添加工作，提高营养包有效服用率和营养包服用依从性，做好儿童营养监测评估工作，不断提高贫困地区儿童营养水平。

6.2021年目标任务为贫困地区儿童营养改善项目目标人群覆盖率达到80%以上。

7.提高新生儿疾病筛查率，降低新生儿出生缺陷致残率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县妇幼保健院2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；实有在职职工92人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），合同制临时工48人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

年初有车辆3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县妇幼保健院2021年度收入合计1308.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.27万元，占总收入的52.67%；事业收入526.72万元，占总收入的40.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.76万元，占总收入的7.09%。与上年总收入2517.96万元对比，减少1209.21万元，减少48.02%，其中：与上年财政拨款收入2099.93万元相比，减少1410.66万元，减少67.18%；与上年事业收入413.76万元相比，增加112.96万元，增长27.30%；与上年其他收入4.28万元相比，增加88.48万元，增长2067%，财政拨款收入减少的主要原因是疫情特别国债项目减少1500万元，其他收入增加的主要原因是大地新芽项目收入增加90万元。

二、支出决算情况说明

梁河县妇幼保健院2021年度支出合计1199.09万元。其中：基本支出1062.75万元，占总支出的88.63%；项目支出136.34万元，占总支出的11.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2492.58万元对比，减少1293.49万元，减少51.89%。减少的主要原因是2021疫情特别国债项目支出减少1500万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县妇幼保健院保机构正常运转的日常支出1062.75万元。与上年基本支出944.10万元相比，增加118.65万元，增加12.57%。包括基本工资、津贴补贴、保险费等人员经费支出712.78万元，占基本支出的67.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349.97万元，占基本支出的32.93%。本单位年人均工资为7.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县妇幼保健机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.34万元。与上年项目支出1548.48万元对比，减少1412.14万元，减少91.20%，项目支出减少的主要原因为疫情特别国债项目支出减少1500万元。2021年我单位具体项目有：基本公共卫生服务项目32.27万元；新生儿疾病筛查项目3.68万元；两癌筛查项目17.01万元；公立医院改革补助5万元；孕前优生检查项目21万元；地贫海贫血项目0.33万元；贫困地区儿童营养改善项目27.29万元；母婴阻断项目4.11万元；妇幼卫生监测项目1.32万元，农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷0.98万元；0-6岁儿童视力检查项目0.15万元，新冠疫苗临时接种点项目22.94万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出689.27万元，占本年支出合计的57.48%。与去年599.93万元相比，增加89.34万元，增长14.89%，增加的主要原因是项目支出增加87.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出591.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于单位职工工资福利支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出61.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于在职职工养老保险支出、职业年金、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于普惠金融发展项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2021年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与2020年对比减少0.05万元，其中：公务用车运行维护费减少0.05万元，减少原因为2021年未从项目经费中列支过公务用车运行维护费。我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县妇幼保健院属事业单位无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县妇幼保健院资产总额3714.56元，其中，流动资产304.83元，固定资产1772.98元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1540.10元，无形资产96.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250.71万元，其中：存货增加13.75万元、固定资产增加139.50万元、无形资产6.16元，货币资金增加94.24万元，其他应收款减少1.74万元。

国有资产占有使用情况表               

   单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3714.56	304.83	1772.98	683.18	48.08	349.80	691.92		1540.10	96.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额141.78万元，其中：政府采购货物支出140.12万元；政府采购服务支出1.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评1个，评价金额为7.25万元，其中，评价结果为优0个 ,良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200436101301111

 

  [附件: 2021年决算公开表]