梁河县疾病预防控制中心2024年预算公开

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梁河县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理发生的重大传染病疫情、新发传染病、群、体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的及时指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。

6.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。承担卫生监测、检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务疾病预防的人员技术培训、业务指导。

7.承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、免疫规划科、性病/艾滋病防治科、地方病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、健康教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。加强医务人员服务能力提升工作，组织实施好建设健康梁河卫生城市工作。

二、预算单位基本情况

梁河县疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，超编1辆。原因是本部门需要运送全县疫苗接种点的疫苗，单位现有的车辆无法满足运送条件，根据德宏州公务用车准购通知书，编号：〔2022〕2号，按政府采购流程购入一辆疫苗冷链车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17379415.26元，其中：一般公共预算8179415.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9200000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加5028515.26元，增幅40.71%，主要原因：一是本年事业收入较上年增加预算；二是养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险较上年缴费基数上升；三是增加死亡抚恤费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8179415.26元，其中：本年收入8179415.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8179415.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加828515.26元，增幅11.27%，主要原因：一是养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险较上年缴费基数上升；二是增加死亡抚恤费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 17379415.26元。财政拨款安排支出8179415.26元，其中：基本支出8129415.26元，与上年对比增加886115.26元，增幅12.23%，主要原因：一是养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险较上年缴费基数上升，二是增加死亡抚恤费预算；项目支出50000元，与上年对比减少57600元增幅-53.53%，原因是减少的部分为编外人员工资，本年纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休68146元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出795206.4元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出158370.14元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4.功能科目2080801死亡抚恤218000元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31364.4元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

6.功能科目2100401卫生健康支出—疾病预防控制机构6510725.12（包括基本支出人员经费6207535.32元，基本支出公用经费253189.8元，项目支出50000元)，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出—事业单位医疗432013.32元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；

8.功能科目2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出59260.32元，主要用于财政部门安排的生育保险和工伤保险缴费；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房公积金397603.2元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2082936元（基本支出2082936元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1114856元；（3）绩效工资2520130元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费795206.4元；（5）职业年金缴费158370.14元；（6）职工基本医疗保险缴费372753元；（7）其他社会保障缴费90624.72元；（8）住房公积金397603.2元；（9）其他工资福利支出57600元

2.商品和服务支出：（1）办公费50959元（基本支出50959元，项目支出0元）；（2）水费6000元；（3）电费13550元；（4）会议费1500元；（5）邮电费14500元；（6）公务接待费485元；（7）差旅费8000元；（8）劳务费21600元；（9）公务用车运行维护费23765元；（10）其他商品和服务支出300元；（11）印刷费3000元；（12）工会经费99400.8元；（13）退休费50476元；（14）手续费100元；（15）物业管理费26400元；（16）维修（护）费1000元；（17）其他交通费用300元

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金218000元（基本支出218000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85265元，其中：政府采购货物预算8700元、政府采购服务预算76565元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250元，较上年减少750元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县疾病预防控制中心部门2024年公务接待费预算为485元，较上年减少15元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少原因是按照相关公务接待规定调整减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县疾病预防控制中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为23765元，较上年减少735元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23765元，较上年减少735元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是按照相关公务用车购置及运行维护费规定调整减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县疾控中心从业人员健康体检工作经费项目：通过体检工作的开展，防止传染病人从事公共场所、食品服务工作，杜绝或降低传染病的传播和流行，保护群众身体健康。依据梁河县第十八届人民政府第26次常务会议纪要纳入2024年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成本部门从以下指标进行预测。数量指标：开展从业人员体检工作8000人次，购置专用材料8000套；质量指标：体检合格率100%，专用材料合格率100%；时效指标：按时完成；效益指标：社会效益指标为降低传染病发病率，可持续影响指标为长期有效；满意度指标：服务对象满意度为98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县疾病预防控制中心部门资产总额18359307.09元，其中，流动资产4602585.36元，固定资产6674934.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程5366037.64元，无形资产1715750元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少299852.95元，其中固定资产增加1393270.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2024年预算公开表20240227042900295] 

（此件公开发布）

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