梁河县妇幼保健院2024年预算公开

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梁河县妇幼保健院2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县妇幼保健院属公益一类事业单位，主要职责：1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。2.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。3.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范梁河县母婴保健技术服务，办理和补办《出生医学证明》。4.负责全县孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务项目、危重农村孕产妇抢救补助项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断和艾滋病项目。5.搞好计划生育提供技术指导和服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置34个内设科室，包括：检验科、药房、心电图室、妇科、妇女保健科、收费室、婚前保健科、产后保健科、孕产保健科、高危妊娠门诊、计划生育服务门诊、护士站、B超室、儿科门诊、儿童保健科、高危儿专科门诊、财务科、主任办公室、副主任办公室、行政办公室、医务科、后勤科、感控办、工会办公室、文明办、公共卫生科、信息统计科、消除项目办、高危儿童管理办、高危孕产妇管理办、药具管理办公室、产后康复科、妇产科住院部、中医门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为妇女、儿童保健提供服务，“两癌”普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有91人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障50人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆（属于救护车），未超编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17149038.38元，其中：一般公共预算5854038.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1295000元。

与上年对比总收入增加3077938.38元，增加21.87%，增加的主要原因是事业收入预算增加，其他收入（大地新芽项目收入）增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5854038.38元，其中：本年收入5854038.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5854038.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少717061.62元，下降10.91%，减少的主要原因是人员变动2024年编制预算人数减少，人员经费减少，其中：社会保障和就业支出减少228473.60元，卫生健康支出减少327404.82元（ 公共卫生减少451466元，行政事业单位医疗增加124061.18元），住房保障支出减少161183.20元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17149038.38元，与上年对比增加3077938.38元，增加21.87%。财政拨款安排支出5854038.38元，其中：基本支出5781538.38元，与上年对比减少717061.62元，下降11.03%，减少的主要原因是社会保障和就业支出减少228473.60元，卫生健康支出减少327404.82元，住房保障支出减少161183.20元；项目支出72500元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于保障事业单位人员驻村工作队员生活补助和通信补贴经费；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26881.20元，主要用于保障事业单位退休人员建房费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出669033.60元，主要用于保障事业单位人员基本养老保险开支；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31311.60元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

5.功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出72500元，主要用于保障事业单位机构正常运转开支；

6.功能科目2100403卫生健康支出—妇幼保健机构4338234元，主要用于保障事业单位人员工资；

7.功能科目2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗313609.50元，主要用于保障事业单位人员医疗保险开支；

8.功能科目2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49951.68元，主要用于保障事业单位人员生育保险、工伤保险及大病保险开支；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金334516.80元，主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出：

（1）基本工资1881288元（其中：基本支出1881288元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴218520元（其中：基本支出218520元，项目支出0元）;

（3）绩效工资2238426元（其中：基本支出2238426元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费669033.60元（其中：基本支出669033.60元，项目支出0元）;

（5）职工基本医疗保险缴费313609.50元（其中：基本支出313609.50元，项目支出0元）;

（6）其他社会保障缴费81263.28元（其中：基本支出81263.28元，项目支出0元）;

（7）住房公积金334516.80元（其中：基本支出334516.80元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出：

（1）办公费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费26881.20元（其中：基本支出26881.20元，项目支出0元）;

（2）生活补助18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）;

4.资本性支出：

专用设备购置72500元（其中：基本支出0元，项目支出72500元）。    

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额446030元，其中：政府采购货物预算122030元、政府采购服务预算324000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院改革项目绩效目标：进一步深化医药卫生体制改革工作，执行药品和耗材零差率销售，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助，减轻群众看病负担，提升医疗机构的医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【药品和耗材零差率销售】是指药品和耗材按进来的价格销售（即原价进，原价销售）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县妇幼保健院资产总额32190219.39元，其中，流动资产2531678.24元，固定资产5571423.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程23188500元，无形资产898618.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4716390.92元，其中固定资产减少1618811.68元。处置房屋建筑物1260.36平方米，账面原值2022610.08元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县妇幼保健院2024年预算公开表20240228084115919] 

（此件公开发布）

监督索引号53312200436101300111