梁河县平山乡卫生院2023年度部门决算公开

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梁河县平山乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。

2.加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动。

6.落实到位基本公共卫生项目和健康扶贫等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年卫生院的总体工作思路是，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进梁河县平山乡的卫生计生事业又好又快地发展。

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立以院长为组长的卫生院医改领导小组，按照县卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3.着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

5.加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。继续推进新生筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

6.认真落实十四项基本公共卫生服务项目。

7.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党的组织建设。

8.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

9.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

10.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全平山卫生院内部控制，形成行之有效的内控。

11.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

12.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

13.配合乡政府落实好、宣传好健康扶贫的相关政策。

14.加强疫情防控工作和提升处置能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：院办、财务室、公共卫生科、门诊、住院、化验室、影像科、B超室、中医科、药房、妇科、收费室、会议室、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县平山乡卫生院作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县平山乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2023年度收入合计624.18万元。其中：财政拨款收入403.45万元，占总收入的64.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入218.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.08万元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少65.05万元，下降9.44%。其中：财政拨款收入减少51.39万元，下降11.30%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少14.19万元，下降6.10%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加0.53万元，增长34.28%。主要原因是：在职人员工资月绩效停发，基本公共卫生服务项目收入减少，卫生院诊疗人次减少，收入下降；利息收入和救护车收入增加其他收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2023年度支出合计656.33万元。其中：基本支出589.89万元，占总支出的89.88%；项目支出66.43万元，占总支出的10.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.43万元，增长4.86%。其中：基本支出增加78.12万元，增长15.26%；项目支出减少47.69万元，下降41.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：基本支出方面卫生院能力提升建设支出增加，财政项目资金未及时拨付到位，增加卫生院业务支出；项目支出方面本年基本公共卫生服务资金和基本药物制度资金未及时拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县平山乡卫生院单位机构正常运转的日常支出589.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.77万元，占基本支出的60.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.13万元，占基本支出的39.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县平山乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.突发公共卫生事件资金0.63万元，主要用于新冠预防中药治疗。

2.乡镇卫生院支出资金3.16万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时补助。

3.其他基层医疗卫生机构支出29.7万元，主要用于基本药物制度补助。

4.基本公共卫生服务项目补助资金32.94万元，主要用于卫生院公共卫生科工作支出及乡村医生开展公共卫生服务补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县平山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出403.45万元,占本年支出合计的61.47%。与上年相比减少51.39万元，下降11.30%,主要原因是：2023年7月-12月调整公积金扣缴比例支出减少和事业人员绩效未发放。基本公共卫生服务资金及基本药物制度资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出348.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于本单位基本日常支出、其他基层医疗机构支出、公共卫生服务支出、在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出、其他计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县平山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县平山乡卫生院资产总额618.79万元，其中，流动资产183.16万元，固定资产403.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产32.27万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.04万元，其中固定资产增加47.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额0.83万元，其中：授予小微企业合同金额0.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53312200436100701111

 [附件: 梁河县平山乡卫生院2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县平山乡卫生院2023年部门决算公开表（绩效自评部分）] 

 [附件: 梁河县平山卫生院2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）(1)]