梁河县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

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梁河县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理发生的重大传染病疫情、新发传染病、群、体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的及时指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。

6.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。承担卫生监测、检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务疾病预防的人员技术培训、业务指导。

7.承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

我中心在做好日常疾病预防控制工作的同时，重点加强基本公共卫生服务工作、重大传染病防控以及突发公共卫生事件的应急处理，加强医务人员服务能力提升工作，积极参与国家卫生县工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、免疫规划科、性病/艾滋病防制科、地方病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、健康教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2023年度收入合计1617.86万元。其中：财政拨款收入1068.43万元，占总收入的66.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入549.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少66.30万元，下降3.94%。其中：财政拨款收入减少165.55万元，下降13.42%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加102.56万元，增长22.95%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少3.32万元，下降100.00%。主要原因是财政项目拨款收入新冠疫情得到有效控制，财政基本拨款收入增加原因是有本年新招考录用人员；2023年职称变动6人，岗位变动7人,调整增加卫生防疫津贴。

二、支出决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2023年度支出合计1523.26万元。其中：基本支出1074.79万元，占总支出的70.56%；项目支出448.46万元，占总支出的29.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少166.91万元，下降9.88%。其中：基本支出减少46.72万元，下降4.17%；项目支出减少120.19万元，下降21.14%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是财政项目拨款收入新冠疫情得到有效控制，财政基本拨款收入增加原因是有本年新招考录用人员；2023年职称变动6人，岗位变动7人,调整增加卫生防疫津贴。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1074.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.34万元，占基本支出的65.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375.45万元，占基本支出34.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构开展从业人员健康体检工作费用1.02万元，主要用于购买从业人员健康体检工作检测耗材；

2.疾病预防控制机构自有资金项目支出95.6万元，主要用于购买非免疫规划疫苗、美沙酮口服液等费用。

3.疾病预防控制机构2019年医疗服务与保障能力中央补助资金53万元，用于购买各类监测化验设备。

4.疾病预防控制机构非税收入补助2.48万元，主要用于开展非免疫规划储存运输工作相关费用及其他。

5.疾病预防控制机构新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助6.61万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

6.基本公共卫生服务项目经费55.19万元，主要用于开展城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作的各项费用。

7.重大公共卫生服务项目经费170.49万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目工作，兑付艾滋病防治各类人群监测检测费用，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助等相关重大公共卫生服务项目费用。

8.突发公共卫生事件应急处理项目60.47万元，主要用于防控新冠疫情的试剂耗材、设备等费用。

9.其他公共卫生支出3.6元，主要用于2个疟疾咨询站人员工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.43万元,占本年支出合计的70.14%。与上年相比减少165.55万元，下降13.42%。主要原因是财政项目拨款收入新冠疫情得到有效控制，财政基本拨款收入增加原因是有本年新招考录用人员；2023年职称变动6人，岗位变动7人,调整增加卫生防疫津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职职工养老保险支出、职业年金缴费支出、失业保险和工伤保险缴费支出、事业单位离退休支出。  

9.卫生健康（类）支出951.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为9.75万元，完成年初预算的390.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为9.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.18%，完成年初预算的402.92%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.82%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的390.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为9.67万元，完成年初预算的402.92%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.08万元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位车辆多，车辆保险支出、车辆燃油费、车辆购置税、车辆维修保养占总费用的97%，2023年按上级要求购入一辆公务用车为特殊专业技术用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.23万元，增长76.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.15万元，增长75.18%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费支出决算增加是因为现有公务用车无法满足业务需要，2023年购入一辆公务用车为特殊专业技术用车，未支付购置款项，支付车辆购置税2.62万元，车辆保险0.55万元，车辆落户费0.07万元，相应的车辆燃油费也增加。公务接待费支出：2023年本部门共接待州疾控中心开展2023年健康素养中医素养调查工作，专家指导开展创卫工作，省、州艾滋病丙肝防治技术指导工作3批次35人导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因现有公务用车无法满足业务需要，2023年我部门购入一辆特殊专业技术用车，暂未支付购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于运送疫苗，下乡开展各业务科室的各项工作，到县外运送检测样本等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州疾控中心开展2023年健康素养中医素养调查工作，专家指导开展创卫工作，省、州艾滋病丙肝防治技术指导工作产生接待3批次27人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县疾病预防控制中心资产总额1835.93万元，其中，流动资产460.26万元，固定资产667.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程536.6万元，无形资产171.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.99万元，其中固定资产减少48.32万元，在建工程增加113.6万元，流动资产减少95.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.60万元，其中：政府采购货物支出15.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额7.02万元，其中：授予小微企业合同金额7.02万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436101101111

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县疾控中心2023年度部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）]