梁河县大厂中心卫生院2025年预算公开

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梁河县大厂中心卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县大厂中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县大厂中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县大厂中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；社会公共卫生工作的组织和实施，家庭医生签约服务工作；健康扶贫工作及疫情防控工作。

2.承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.负责疫情防控处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办、财务室、公共卫生科、门诊、住院、化验室、影像科、B超室、中医科、药房、妇科、收费室、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律法规，确保财政各项政策真正得以实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属于救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5977288.42元，其中：一般公共预算2314288.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3663000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少144399.84元，下降5.87%，主要原因分析：在职人员减少3人调往其他医疗机构；乡村医生工资不在本部门预算及退休人员建房费未纳入预算。单位自有资金减少1837000元，下降33.4%，主要原因分析：根据单位自有资金支出情况分析减少2025年自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2314288.42元，其中：本年收入2314288.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2314288.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少144399.84元，下降5.87%，主要原因分析是：在职人员减少3人调往其他医疗机构，乡村医生工资不在本部门预算及退休人员建房费未纳入预算。

（三）单位资金收入情况

   2025年单位资金收入为3663000元，其中：事业收入为3663000元，该资金全部是本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   与上年对比单位自有资金减少1837000元，下降33.4%，主要原因分析：是根据2024年单位自有资金支出情况分析减少2025年自有资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5977288.42元。财政拨款安排支出 2314288.42，其中：基本支出2314288.42元，与上年对比减少144399.84元，下降5.87%，主要原因分析：在职人员减少3人调往其他医疗机构，乡村医生工资不在本部门预算及退休人员建房费未纳入预算；项目支出0元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254119.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险开支；  

2.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 9584.4元，主要用于事业人员失业保险缴费；

3.功能科目2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗 119118.6元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

4.功能科目2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗 18205.98元，主要用于事业人员工伤保险缴费；

5.功能科目2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院 1722670元，主要用于本部门人员工资；

6.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190589.76元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

 1.工资福利支出：

（1）基本工资533064元（其中：基本支出533064元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴177576元（其中：基本支出177576元，项目支出0元）；

（3）住房公积金190589.76元（其中：基本支出190589.76元，项目支出0元）；

（4）绩效工资1012030元（其中：基本支出1012030元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险254119.68元（其中：基本支出254119.68元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费119118.6元（其中：基本支出119118.6元，项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费27790.38元（其中：基本支出27790.38元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出:

本部门无商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助支出：

本部门无对个人和家庭的补助支出

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额189700元，其中：政府采购货物预算189700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元， 较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县大厂中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县大厂中心卫生院资产总额4508682.24元，其中，流动资产1521886.71元，固定资产2944787.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产42007.92元。与上年相比，本年资产总额增加59526.77元，其中流动资产增加201734.74元。其中固定资产减少124851.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（此件公开发布）

 [附件: 梁河县大厂中心卫生院2025年部门预算公开表20250310082436418]  

监督索引号53312200436100600111