梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开

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梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责本乡镇的卫生健康工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生健康事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办、公共卫生科、财务科、综合门诊、预防接种门诊、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.深化医药卫生体制改革，不断强化提高人民健康水平的制度保障，严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化社区服务中心公益性，落实药品零差率销售政策。成立以中心主任为组长的社区卫生服务中心医改领导小组，按照县卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.卫生服务体系不断完善，不断加强卫生人才队伍建设，服务能力明显提高，医疗服务水平不断提升，提升群众获得感。         

3.推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务保障能力，做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.加强社区服务中心作风建设，坚持民主集中制，加强党组织建设、党风廉政建设。避免医患纠纷，杜绝药品回扣。

5.加强社区服务中心财务管理。严格执行社区服务中心财务管理制度，把好费用报销关、资金进出关、项目审核关，加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，确保社区服务中心财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全社区服务中心内控制度。

6.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公示药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度收入合计6043977.47元。其中：财政拨款收入2306775.25元，占总收入的38.17%；无上级补助收入；事业收入3734851.00元（含教育收费0.00元），占总收入的61.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2351.22元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加139752.27元，增长2.37%。其中：财政拨款收入增加8424.24元，增长0.37%；上年无上级补助收入；事业收入增加131486.86元，增长3.65%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少158.83元，下降6.33%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加，门诊人次增加；其他收入减少是本年末无库存物品的盘盈盘库处理。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度支出合计5500970.87元。其中：基本支出1814051.96元，占总支出的32.98%；项目支出3686918.91元，占总支出的67.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1074170.59元，下降16.34%。其中：基本支出减少4294181.85元，下降70.30%；项目支出增加3220011.26元，增长689.65%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年调整账务处理的归集，基本支出不包括卫生院业务支出，项目支出包含了卫生院业务支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1814051.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1814051.96元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3686918.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他基层医疗卫生支出79564.17元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费补助资金。

2.基本公共卫生服务支出412159.12元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金。

3.重大传染病防控支出1000.00元，主要用于预防、控制重大传染病传播的防治工作劳务费。

4.乡镇卫生院支出3194195.62元，主要用于卫生服务中心办公费、印刷费、水电费、药品采购等机构正常运转的日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2306775.25元，占本年支出合计的41.93%。与上年相比增加8424.24元，增长0.37%,完成年初预算的134.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出196045.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的99.47%。主要用于在职人员养老保险、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人。

9.卫生健康（类）支出1987410.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%,完成年初预算的139.50%。主要用于在职人员工资、医疗保险、生育保险、工伤保险支出、基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、重大传染病传播的防治工作劳务费；造成预决算差异的主要原因是本年人员退休1人、基本公共卫生服务项目资金增加。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的131.03%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县遮岛镇社区卫生服务中心资产总额2145947.39元，其中，流动资产1661451.98元，固定资产380489.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产104005.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180883.73元，其中固定资产增加42152.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15479.40元，其中：政府采购货物支出5900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9579.40元。授予中小企业合同金额5900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200436100201111

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]