梁河县妇幼保健院2024年度部门决算公开

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梁河县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

梁河县妇幼保健院贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。主要职能是：

1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。

2.受行政主管部门的委托对本辖区各级医疗机构开展基本公共卫生服务（妇幼卫生服务）进行指导、考核与评价。

3.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范梁河县母婴保健技术服务；组织实施本辖区母婴保健技术培训；办理和补办《出生医学证明》。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育宣传。

6.负责全县孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目、危重孕产妇及危重儿童抢救项目、“两癌”筛查项目、地贫项目、儿童营养改善项目、孕前优生检查项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断项目。

7.开展基本的医疗服务，包括妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、新生儿疾病筛查、产后康复治疗等。

8.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：院办、党办、医务科、人事科、质控办、护理部、公卫科、财务科、感控科、后勤科、信息科、健康教育科、收费室、医保物价科、医学装备科、投诉办、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科、检验科、医学影像科、药剂科、内科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现卫生健康事业高质量发展三年行动方案规划的关键时期，为持续推动全县卫生健康事业高质量发展，让人民群众享有更高水平的卫生健康服务，我院在县委、县政府、卫生主管部门及上级妇幼保健院的大力支持和帮助下，全面贯彻党的二十大精神，内强素质，外树形象，力争突破，狠抓医疗服务质量，强化全方位管理，根据年初制定的计划，圆满完成了全年工作任务。一年来，我们以“能力达标创建”为契机，紧紧围绕“品质为根，关爱为本”的办院宗旨，全力推进持续改进保健院建设与发展。

（一）按目标任务开展基本公共卫生服务项目工作

1.控制孕产妇死亡率在12/10万以下、2024年指标完成为0/10无孕产妇死亡。

2.孕产妇系统管理率≥90%，2024年指标完成为93.36%。

3.控制儿童死亡率≤6‰、婴儿死亡率≤5‰，2023年指标完成为儿童死亡率≤3.27‰，婴儿死亡率≤3.27‰。

4.着力提升农村妇女“两癌”检查项目质量。继续在全县开展农村妇女“两癌”检查项目，将“两癌”项目实施作为健康扶贫的重要任务，层层落实项目质控，确保筛查数据客观真实，提供的服务质量规范。不断提高贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，让惠民利民项目实施切实有效。2024年适龄妇女宫颈癌乳腺癌人群筛查率54.76%（指标要求50%）。

5.切实改善贫困地区儿童营养状况。继续在贫困县开展贫困地区儿童营养改善项目，要重点强化贫困地区儿童营养健康教育和辅食添加工作，提高营养包有效服用率和营养包服用依从性，做好儿童营养监测评估工作，不断提高贫困地区儿童营养水平。2024年营养包发放任务完成率96.75%。

6.提高新生儿疾病筛查率，降低新生儿出生缺陷致残率。2024年新生儿先心病筛查率92.48%（指标要求90%），新生儿遗传代谢病筛查率99.56%（指标要求98%），新生儿听力筛查率99.56%（指标要求95%）

7.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，2024年指标完成为94.15%

（二）按目标任务开展重大公共卫生服务项目工作

1.有效控制“艾滋病母婴传播、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率”

2024年艾滋病母婴传播率为0例；先天梅毒发病率为0例；乙肝母婴传播率0；乙肝母婴传播率0例。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县妇幼保健院2024年度收入合计16550769.31元。其中：其中：财政拨款收入10679075.55元，占总收入的64.52%；无上级补助收入；事业收入5209477.10元，占总收入的31.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入662216.66元，占总收入的4%。

与上年相比，收入合计增加3382087.82元，增长25.68%。其中：财政拨款收入增加3093942.57元，增长40.79%；上年无上级补助收入；事业收入311395.05元，增长6.36%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少23249.80元，下降3.39%。主要原因是本年财政拨入迁建项目工程款，单位积极拓展业务，事业收入（医疗收入）增加。

二、支出决算情况说明

梁河县妇幼保健院2024年度支出合计16999208.14元。其中：基本支出5692141.75元，占总支出的33.48％；项目支出11307066.39元，占总支出的66.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3665727.83元，增长27.49%。其中：基本支出减少5893639.88元，下降50.87%；项目支出增加9559367.71元，增长546.97%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年2024年迁建项目支出增加，单位自有资金预算项目基本支出改变。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县妇幼保健院事业单位等机构正常运转的日常人员支出5692141.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5692141.75元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县妇幼保健院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11307066.39元。其中：基本建设类项目支出4000000.00元。

1.基本公共卫生服务项目中央补助资金370245.28元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。

2.重大传染病防控中央补助资金174051.52元，主要用于开展艾滋病防治工作,结核病防治工作。

3.医疗服务与保障能力提升资金382637.00元，主要用于保障保健机构能力提升。

4.云南省政府专项债券（七期）转贷资金4000000.00元，主要用于保健院迁建项目工程建设。

5.边境地区疫情防控资金60000.00元，主要用于生物安全柜等设备购置。

6.单位资金安排特定目标类项目资金6320132.59元，主要用于开展大地新芽项目经费及医疗业务活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出6679075.55元,占本年支出合计的39.29%。与上年相比减少906057.43元，下降11.95%,完成年初预算的114.09%。政府性基金预算财政拨款支出4000000元，占本年支出合计的23.53%，与上年相比增长100%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出634648.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%,完成年初预算的87.27%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员退休。

9.卫生健康（类）支出5639909.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%,完成年初预算的118.13%。主要用于单位在职职工工资福利支出、医疗保险、生育保险及工伤保险支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、其他卫生健康等支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目等支出增加。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出404518元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的120.93%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费比例提高。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，与去年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县妇幼保健院资产总额37586997.19元，其中，流动资产2101004.68元，固定资产6826110.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程27775925.80元，无形资产883956.14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5396777.80元，其中固定资产增加2482247.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额111590.31元，其中：政府采购货物支出87702.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23888.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436101301111

 [附件: 梁河县妇幼保健院2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县妇幼保健院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县妇幼保健院2024年度部门决算公开表（绩效自评）]