梁河县妇幼保健院2026年预算公开

梁河县妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 梁河县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县妇幼保健院关于2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县妇幼保健院属公益一类事业单位，主要职责：

1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。

2.受行政主管部门委托对本辖区各级医疗机构开展基本公共卫生服务（妇幼卫生服务）进行指导、考核与评价。

3.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范梁河县母婴保健技术服务；组织实施本辖区母婴保健技术培训；办理和补办《出生医学证明》。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育宣传。

6.负责全县孕产妇和 0-6岁儿童健康管理服务项目、危重孕产妇及危重儿童抢救项目、“两癌”筛查项目、地贫项目、儿童营养改善项目、孕前优生检查项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断项目。

7.开展基本的医疗服务，包括儿童常见病诊疗、妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、新生儿疾病筛查、产后康复治疗等。

8.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：院办、党办、医务科、人事科、质控办、护理部、公卫科、财务科、感控科、后勤科、信息科、健康教育科、收费室、医保物价科、医学装备科、投诉办、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科、检验科、医学影像科、药剂科、内科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为妇女、儿童保健提供服务，包括“两癌”普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护和儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生检查等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有91人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障50人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15633354.39元，其中：一般公共预算拨款收入6633354.39元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14988373.84元对比，增加644980.55元，增长4.30%，主要原因是编内职工增加2人一般公共预算拨款收入增加644980.55元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6633354.39元，其中：本年收入6633354.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6633354.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5988373.84元对比增加644980.55元，增长10.77%，主要原因是编内职工增加2人一般公共预算拨款收入增加644980.55元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15633354.39元，与上年14988373.84元对比增加644980.55元，增长4.30%。财政拨款安排支出6633354.39元，其中：基本支出6560854.39元，与上年5915873.84元对比增加644980.55元，增长10.77%，主要原因分析人员增加，工资福利支出增加；项目支出72500元，与上年72500元对比增加0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休51264元，主要用于保障事业单位退休人员支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出755303.04元，主要用于保障事业单位人员基本养老保险支出；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出186043元，主要用于保障事业单位职业年金缴费支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出30730.56元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

5.功能科目2100299卫生健康支出——公立医院——其他公立医院支出72500元，主要用于事业单位机构能力提升设备购置支出；

6.功能科目2100403卫生健康支出——妇幼保健机构4641724元，主要用于保障事业单位编内人员工资；

7.功能科目2101102行政事业单位医疗——事业单位医疗283238.64元，主要用于保障事业单位人员医疗保险开支；

8.功能科目2101199行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出46073.87元，主要用于保障事业单位人员生育保险、工伤保险及大病保险开支；

9.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金566477.28元，主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2004960元（其中：基本支出2004960元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴212340元（其中：基本支出212340元，项目支出0元）；

（3）绩效工资2424424元（其中：基本支出2424424元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费755303.04元（其中：基本支出755303.04元，项目支出0元）；

（5）职业年金缴费186043元（其中：基本支出186043元，项目支出0元）；

（6）退休费51264元（其中：基本支出51264元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费283238.64元（其中：基本支出283238.64元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费（其中：基本支出30730.56元，项目支出0元）；

（9）其他社会保障缴费46073.87元（其中：基本支出46073.87元，项目支出0元）；

（10）住房公积金566477.28元（其中：基本支出566477.28元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出0元：

（1）办公费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助支出0元：

4.资本性支出：

专用设备购置费72500元（其中：基本支出0元，项目支出72500元）。    

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额124120元，其中：政府采购货物预算92020元、政府采购服务预算32100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

公立医院改革项目绩效目标：进一步深化医药卫生体制改革工作，执行药品和耗材零差率销售，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助，减轻群众看病负担，提升医疗机构的医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县妇幼保健院资产总额36175317.62元，其中，流动资产976985.19元，固定资产34401251.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产797081.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1411679.57元，其中固定资产增加27575140.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值999190元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县妇幼保健院2026年部门预算公开表]