梁河县疾病预防控制中心2026年预算公开

梁河县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县疾病预防控制中心关于2026年

部门预算编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；开展突发公共卫生事件应急处置。组织开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

2.承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作。开展健康相关因素、实验室检测等分析与评价。

3.承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

4.统一承担全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康、传染病防治、血液安全和中医服务等卫生健康监督执法工作及案件办理；负责指导和培训各乡镇开展相关卫生健康监督执法工作；负责相关突发公共卫生事件的处理。强化对医疗机构传染病防控工作的巡察监督职能。

5.完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、中心检验室、传染病控制股、免疫规划股、慢性病防治股、健康教育股、地方病防治股、结核病防治股、皮肤性病艾滋病防治股、公共卫生股、寄生虫病防治股、美沙酮维持治疗门诊、法制稽查股、综合执法监督股、职业卫生股、医疗监督股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。加强医务人员服务能力提升工作，组织实施好建设健康梁河卫生城市工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,320,825.45元，其中：一般公共预算7,920,825.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,400,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,439,877.83元对比减少1,119,052.38元，下降9.78%，主要原因：一是本年事业收入较上年减少预算；二是职业年金缴费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,920,825.45元，其中：本年收入7,920,825.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,920,825.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,239,877.88元对比减少319,052.43元，增长-4.03%，主要原因是减少职业年金缴费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,320,825.45元，与上年11,439,877.83元对比减少1,119,052.38元，下降9.78%。财政拨款安排支出7,920,825.45元，其中：基本支出7,820,825.45元，与上年8,179,877.83元对比减少359,052.38元，下降4.59%，主要原因是减少职业年金缴费预算；项目支出100,000.00元，与上年60,000.00元对比增加40,000.00元，增长40%，主要原因是机构改革，原监督大队的公共卫生监督经费项目和卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项补助经费项目，纳入县疾控中心2026年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

 1.功能科目2080502社会保障和就业支出——事业单位离退休89,787.00元，主要用于事业单位离退休经费的开支；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出883,743.36元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出33,770.52元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

4.功能科目2100401卫生健康支出——疾病预防控制机构5,866,672.92（包括基本支出人员经费5,517,172元，基本支出公用经费249,500.92元，项目支出100,000.00元），主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；

5.功能科目2101102卫生健康支出——事业单位医疗331,403.76元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；

6.功能科目2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出52,640.37元，主要用于财政部门安排的生育保险和工伤保险缴费；

7.功能科目2210201住房保障支出——住房公积金662,807.52元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2,330,112.00元（基本支出2,330,112.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴503,664.00元；（3）绩效工资2,625,796.00元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费883,743.36元；（5）职工基本医疗保险缴费331,403.76元；（6）其他社会保障缴费86,410.89元；（7）住房公积金662,807.52元；（8）其他工资福利支出57,600.00元。

2.商品和服务支出：（1）办公费30,483.00元（基本支出30,483.00元，项目支出0元）；（2）水费4,000.00元；（3）电费12,400.00元；（4）会议费600.00元；（5）邮电费15,400.00元；（6）公务接待费550.00元；（7）差旅费5,000.00元；（8）劳务费15,500.00元；（9）公务用车运行维护费23,700.00元；（10）其他商品和服务支出500.00元；（11）印刷费500.00元；（12）工会经费110,467.92元；（13）退休费89,787.00元；（14）物业管理费26,400.00元；（15）维修（护）费4,000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出：无

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额109,500.00元，其中：政府采购货物预算30,300.00元、政府采购服务预算79,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,250.00元，较上年增加40,000.00元，增长164.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为550.00元，较上年增加0元，增长0%。2025年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为63,700.00元，较上年增加40,000.00元，增长168.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费63,700.00元，较上年增加40,000.00元，增长168.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是2026年“三公”经费增加了上级转移支付补助项目支出预算中的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

（一）县疾控中心从业人员健康体检工作经费项目：通过健康体检工作的开展，防止传染病人从事公共场所、食品服务工作，杜绝或降低传染病的传播和流行，保护群众身体健康。依据梁河县第十八届人民政府第26次常务会议纪要纳入2026年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成，本部门对以下指标进行预测。数量指标：开展从业人员体检工作8000人次，购置专用材料8500套；质量指标：体检合格率100%，专用材料合格率100%；时效指标：按时完成；效益指标：社会效益指标为降低传染病发病率，可持续影响指标为长期有效；满意度指标：从业人员满意度为98%。

（二）卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项补助经费项目：通过开展“双随机、一公开”监督抽查工作，切实加强公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等监督执法工作，提高监督执法质量和效率，推进我县卫生监督执法工作的规范化。依据德宏州卫生健康委员会关于印发2023年卫生健康“双随机、一公开”监督抽查计划的通知，申报纳入2026年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成，本部门对以下指标进行预测。数量指标：开展“双随机、一公开”监督抽查工作，四大类19项检验；质量指标：抽检合格率100%；时效指标：按时完成；效益指标：社会效益指标提高监督执法质量和效率；满意度指标：服务对象满意度为85%。

（三）公共卫生监督经费项目：根据相关法律法规，依法对全县医疗机构、公共场所进行监督检查。完成目标：1.国家“双随机”监督检查完成率≧90%；2.卫生监督检测任务完成率≧80%；3.对抽查中发现的卫生健康违法行为查处率100%；4.运用手持执法终端完成抽查任务使用率100%。依据中华人民共和国国家卫生健康委员会令第39号申报纳入2026年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成，本部门对以下指标进行预测。数量指标：开展“双随机、一公开”监督检查工作，200人次；质量指标：对违法行为查处率100%；效益指标：社会效益指标检查结果公布率100%；满意度指标：调查对象满意度为90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排10,000元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县疾病预防控制中心资产总额9,211,814.94元，其中，流动资产2,538,530.25元，固定资产2,141,782.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,530,008.64元，无形资产1,493.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,702,994.11元，其中固定资产减少2,831,781.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值24,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表]