梁河县小厂乡人民政府2018年预算编制说明

梁河县小厂乡人民政府

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

（二） 机构设置情况

纳入梁河县小厂乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）负责惠农政策资金兑付管理；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）兑付乡干部职工及村组干部工资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制25人，事业编制26人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入759.26万元，其中：一般公共预算财政拨款759.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入759.26万元，其中:本年收入759.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.26万元（本级财力759.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 759.26万元。财政拨款安排支出759.26万元，其中，基本支出759.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、科目2010101行政运行支出1万元，主要用于人大事务支出。

2、科目2010104人大会议支出5万元，主要用于人大会议开支。

3、科目2010108代表工作支出9.9万元，主要用于人大代表活动开支。

4、科目2010205委员视察支出1万元，主要用于政协委员视察开支。

5、科目2010301行政运行支出1万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

6、科目2010302一般行政事务管理支出19.83万元，主要用于村务监督委员会主任补助支出、商品和服务支出。

7、科目2010308信访事务支出19.83万元，主要用于五级联动信访联络员补助。

8、科目2010601财政事务支出19.83万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

9、科目2011102纪检监察事务支出19.83万元，主要用于商品和服务支出。

10、科目2012404宗教事务支出1万元，主要用于商品和服务支出。

11、科目2013302宣传事务支出1万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

12、科目2070109群众文化支出29.15万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

13、科目2080101人力资源和社会保障事务支出8.28万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

14、科目2080501行政单位退休支出88.45万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

15、科目2080502事业单位退休支出10.99万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

16、科目2080801死亡抚恤支出1.44万元，主要用于对个人和家庭的补助。

17、科目2100799、其他计划生育支出5.59万元，主要用于对个人和家庭的补助。

18、科目2130104事业运行支出209.1万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

19、科目2130152对高校毕业生到基层任职补助支出13.32万元，主要用于对个人和家庭的补助。

20、科目2130705对村民委员会和村党支部补助支出19.65万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

21、科目2210201住房保障支出42.19万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、机关事业人员工资福利支出516.17万元，（其中：基本支出516.17万元，项目支出0万元）。

2、机关事业商品和服务支出71.68万元，（其中：基本支出71.68万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助支出171.4万元（其中：基本支出71.68万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）工资福利预算收支比上年增加：人员工资标准上调，人员实有人数比上年增加。

（二）商品和服务支出预算收支比上年增加：人员增加，公用经费增多，每年开两次人代会，会议经费增多。

（三）对个人和家庭的补助比上年增加：村干部、村务监督委员会主任、大学生村官等人员补助标准提高。

八、其他公开信息

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

梁河县小厂乡人民政府2018年机关运行经费支出71.68万元，主要原因包括办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。[附件:附件1.部门预算公开情况表（20180129）]