梁河县小厂乡人民政府关于2018年度 预算调整方案的报告

乡（镇）十一届人大二次会议材料之

梁河县小厂乡人民政府关于2018年度

预算调整方案的报告

小厂乡人民政府

2018年11月28日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将2018年度预算调整方案提请小厂乡第十届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入3011.9万元，为年初预算759.26万元的396.69%。1-10月一般公共预算支出完成3011.9万元，为年初预算759.26万元的396.69%。其中：一般公共服务支出584.81万元，为年初预算331.1万元的176.63%；文化体育与传媒支出66.52万元，为年初预算29.15万元的228.2%；社会保障和就业支出78.81万元，为年初预算109.16万元的72.2%；医疗卫生与计划生育支出0.55万元，为年初预算5.59万元的9.84%；农林水支出2242.55万元，为年初预算242.07万元的926.41%；住房保障支出38.66万元，为年初预算42.19万元的91.63%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入3124.72万元，为年初预算759.26的411.55%，同比增长159.15%；一般公共预算支出3124.72万元，为年初预算的759.26%，同比增长159.15%。其中：一般公共服务支出633.64万元，为年初预算的191.37%，同比增长43.58%；文化体育与传媒支出73.28万元，为年初预算的251.39%，同比增长46.18%；社会保障和就业支出85.88万元，为年初预算的78.67%，同比增长12%；医疗卫生与计划生育支出0.55万元，为年初预算的9.84%，同比减少94.83%；农林水支出2282.16万元，为年初预算的944.42%，同比增长318.35%；住房保障支出49.21万元，为年初预算的116.64%，同比增长26.02%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元，同比增长0万元；政府性基金预算支出0万元，同比增长0万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2018年预算调整方案

按照县财政2018年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向小厂乡第十届人民代表大会第四次会议提出2018年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加2365.46万元，其中：县级基本财力奖补资金增加378.71万元，县级以上财力奖补资金增加1986.75万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加2365.46万元，其中：一般公共服务支出增加302.54万元，比年初预算增加91.37%；文化体育与传媒支出增加44.13万元，比年初预算增加151.39%；社会保障和就业支出减少23.28万元，比年初预算减少21.33%；医疗卫生与计划生育支出减少5.04万元，比年初预算减少90.16%；农林水支出增加2040.09万元，比年初预算增加842.77%；住房保障支出增加7.02万元，比年初预算增加16.64%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3124.72万元，收入总计3124.72万元；一般公共预算支出3124.72万元，支出总计3124.72万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，年终结余0万元，支出0总计。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件: 梁河县小厂乡（镇）2018年预算调整表（样表）]