小厂乡2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）报告

小厂乡第十届人民代表大会第七次会议材料

 

小厂乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告

 

小厂乡人民政府副乡长 李兴科

2020年05月15日

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将2019年全乡财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请小厂乡第十届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计2951.24万元，为年初预算994.33万元的296.9%，同比增加593.09万元，增幅达25.15%。其中：一般公共预算收入（税收收入）68万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成2883.24万元，为年初预算的289.9%，同比增长25.06%。一般公共预算支出2951.24万元，为年初预算的296.9%，同比增加593.09万元，增幅达25.15%。

平衡情况：一般公共预算收入2951.24万元，一般公共预算支出2951.24万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入0万元，年初预算0万元，同比增加0万元，增幅达0%；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十届六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少29.76万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加0万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少29.76万元，主要原因是年底财政调减指标。

一般公共预算支出减少29.76万元（详见附表1）。主要原因是年底财政调减指标。

2.政府性基金转移收入无变化。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2019年全乡财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2951.24万元，比上年2358.15万元增长25.15%。

财政拨款支出2951.24万元，比上年2358.15万元增长25.15%，主要原因为扶贫资金增加，明细如下：

人大事务支出7.5万元，主要包括行政运行0.27万元，代表工作2.6万元，人大会议4.6万元；

政协事务支出20万元；

政府办及相关事务支出466.16万元，主要包括行政运行444.45万元，一般行政管理事务支出21.71万元；

财政事务支出24.46万元，主要包括行政运行24.01万元，一般行政管理事务支出0.45；

纪检监察事务支出3.96万元。

群团事务支出5.06万元。

宣传事务支出1.14万元。

宗教事务支出0.6万元。

其他共产党事务支出11.48万元。

其他一般公共服务支出148.84万元。

文化支出31.83万元。

人力资源和社会保障管理事务支出50.63万元。

其他民政管理事务支出6万元。

行政事业单位退休70.84万元，主要包括对机关事业人员养老保险基金、职业年金的补助支出70.17万元，其他行政事业单位离退休支出0.67万元。

死亡抚恤支出1.44万元。

临时救助支出6.2万元。

退役军人管理事务支出0.64万元。

农业支出282.03万元，主要包括事业运行支出231.82万元，农业组织化与产业化经营支出45.41万元，对高校毕业生到基层任职补助4.32万元，其他农业支出0.48万元。

扶贫支出1237.21万元，主要包括农村基础设施建设支出494.1万元，生产发展支出255.43万元，其他扶贫支出487.68万元。

农业综合开发支出60万元。

农村综合改革支出454.2万元，主要包括对村一事一议的补助支出434.52万元，对村民委员会和党支部补助19.67万元。

住房保障支出44.01万元.

灾害防治及应急管理支出17万元。

2.2019年其他资金收支情况

2019年其他收入448.12万元，其他资金支出448.12万元。其中：耕地地力保护补贴资金95.96万元，危房改造资金153.8万元，四类重点对象CD危房补助资金24.8万元。森林生态效益补偿资金8.17元，其他资金165.39万元。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

2019年小厂乡人民政府财务管理工作紧紧围绕全乡各项中心工作，牢牢抓住我乡工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2019年严格控制“三公”经费支出，全年无因公出国（境）开支，公务用车运行（购置）经费支出7.22万元，比去年2.006万元增加5.214万元；公务接待费支出0.607万元，比去年1.41万元减少0.803万元。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务

1.认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2019年部门预决算及2019年预算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

四、2020年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1078.08万元，比上年994.36万元增长8%。其中：一般公共预算收入（税收收入）68万元，比上年56.29万元减少20.8%。；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1078.08万元，比上年938.07万元增长14.9%。

一般公共预算支出1078.08万元，比上年994.36万元增长8%。其中：一般公共服务支出522.57万元，比上年434.6万元增长20%；文化体育与传媒支出33.66万元，比上年32.24万元增长4%；社会保障和就业支出192.85万元，比上年205.02万元减少6%；医疗卫生支出0.55万元，比上年0.55万元增加0%；农林水支出281.58万元，比上年258.02万元增长9%；住房保障支出46.87万元，比上年63.75万元减少26%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1078.08万元；一般公共预算支出1078.08万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

五、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将抓住我乡各项工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2020年严格按照上级要求，控制“三公”经费支出。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务

1.认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2020年部门预决算及2021年预算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

四是做好扶贫资金管理工作，及时按照上级要求兑付扶贫资金。

五是做好项目资金管理工作，及时按照上级要求兑付工程项目资金。

各位代表，2020年的财政工作任务仍然艰巨，财政所应增加工作人员，积极学习政府会计制度及新财经法规，努力提升业务能力，保障财政所各项工作顺利完成。

 [附件: 附件1：梁河县小厂乡2019年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河县小厂乡020年度财政预算(草案)公开稿]