小厂乡2020年1—10月份 财政预算执行情况和预算调整方案（草案）

小厂乡2020年1—10月份

财政预算执行情况和预算调整方案（草案）

——2020年11月30日在小厂乡第十届人民代表大会第八次会议上

一、2020年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性 收入1491万元，为年初预算1078万元的138.31%。1-10月一般公共预算支出完成1138万元，为年初预算1078万元的105.56%。其中：一般公共服务支出531万元，为年初预算522万元的101.72%；文化体育与传媒支出34万元，为年初预算33万元的103.03%；社会保障和就业支出108万元，为年初预算193万元的55.95%；医疗卫生与计划生育支出0万元，为年初预算0.55万元的0%；农林水支出421万元，为年初预算282万元的149.3%；住房保障支出44万元，为年初预算47万元的93.6%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1491万元，为年初预算1078的138.31%；一般公共预算支出1491万元，为年初预算1078的138.31%。其中：一般公共服务支出767万元，为年初预算的146%；文化体育与传媒支出74万元，为年初预算的217%；社会保障和就业支出150万元，为年初预算的78%；医疗卫生与计划生育支出1万元，为年初预算的182%，；农林水支出448万元，为年初预算的159%；住房保障支出51万元，为年初预算的108%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元，同比增长0万元；政府性基金预算支出0万元，同比增长0万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2020年预算调整方案

按照县财政2020年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向小厂乡第十届人民代表大会第八次会议提出2020年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加413万元，其中：县级基本财力奖补资金增加182万元，县级以上财力奖补资金增加231万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加413万元，其中：一般公共服务支出增加244万元，比年初预算增加46.7%；文化体育与传媒支出增加40万元，比年初预算增加117.6%；社会保障和就业支出减少43万元，比年初预算减少22%；医疗卫生与计划生育支出与年初预算持平；农林水支出增加167万元，比年初预算增加59%；住房保障支出增加4万元，比年初预算减少8.5%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1491万元，收入总计1491万元；一般公共预算支出1491万元，支出总计1491万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，年终结余0万元，支出0总计。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议。