小厂乡人民政府2023年预算公开目录

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梁河县小厂乡人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县小厂乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县小厂乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县小厂乡人民政府2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

小厂乡纳入2023年部门决算编报的单位共12个，其中内设机构5个：党政办公室、经济发展办公室（加挂安全生产委员会办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（加挂群众工作站）、乡村振兴办公室。

事业站所中心7个：财政所、林业站（加挂政府专职消防队）、农业综合服务中心（加挂农产品质量安全监管站）、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站）、村镇规划建设服务中心（加挂交通运输管理站）、文化广播电视服务中心、社会治理综合服务中心。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）负责惠农政策资金兑付管理；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）负责乡行政、事业单位财务监管；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）兑付乡干部职工及村组干部工资。（7）规范管理扶贫资金及工程项目资金，合理规范使用专项资金，专款专用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1160.42万元，其中：一般公共预算1160.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91.42万元，增长8.55%，主要原因是人员经费增加和新增项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1160.42万元，其中:本年收入1160.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.42万元（本级财力1160.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加91.42万元，增长8.55%，主要原因是人员经费增加和新增项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1160.42万元。财政拨款安排支出1160.42万元，其中：基本支出1066.40万元，与上年对比增加83.32万元，增长8.47%，主要原因是人员经费增加；项目支出94.02万元，与上年对比增加8.77万元，增长10.29%，主要原因是新增项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科目2010102 一般行政管理事务支出1万元，主要用于人大事务支出。

2.科目2010104人大会议支出5万元，主要用于人大会议开支。

3.科目2010108代表工作支出5.4万元，主要用于人大代表活动开支。

4.科目2010205委员视察支出1万元，主要用于政协委员视察开支。

5.科目2010301行政运行支出446.53万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

6.科目2010302一般行政事务管理支出13万元，主要用于商品和服务支出。

7.科目2010602 一般行政管理事务支出1.00万元，主要用于商品和服务支出。

8.科目2012304民政事务支出1万元，主要用于商品和服务支出。

9.科目2012304民族工作专项支出1.00万元，主要用于商品和服务支出。

10.科目2012902一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

11.科目2012999其他群众团体事务支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

12科目2013299其他组织事务支出152.07万元，主要用于商品和服务支出和项目支出。

13.科目2013302宣传事务一般行政管理事务支出2万元，主要用于商品和服务支出。

14.科目2013699其他共产党事务支出4.00万元，主要用于商品和服务支出。

15.科目2070109群众文化支出33.07万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

16.科目2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2.37万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

17.科目2080501行政单位退休支出0.9万元，主要用于商品和服务支出。

18.科目2080502事业单位退休支出0.06万元，主要用于商品和服务支出。

19.科目2080503离退休人员管理机构支出0.5万元，主要用于商品和服务支出。

20.科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支68.66万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.科目2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.11万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22.科目2080801死亡抚恤支出20.36万元，主要用于对个人和家庭的补助。

23.科目2080899其他优抚支出0.6万元，主要用于社会保障缴费支出。

24.科目2080999其他退役安置事务支出1万元，主要用于社会保障缴费支出。

25.科目2089999其他社会保障和就业事务支出4.38万元，主要用于社会保障缴费支出。

26.科目2100199 其他卫生健康管理事务支出0.5万元，主要用于对个人和家庭的补助。

27.科目2100499 其他公共卫生支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

28.科目2101101 行政单位医疗支出9.25万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

29.科目2101102 事业单位医疗支出12.2万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

30.科目2101199其他行政事业单位医疗支出2.57元，主要用于职工医疗保险支出。

31.科目2130102一般行政管理事务支出3.0万元，主要用于商品和服务支出

32.科目2130104事业运行支出276.66万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

33.科目2130122农业生产发展支出8.94万元，主要用于资本性支出。

34.科目2130199其他农业农村支出0.80万元，主要用于商品和服务支出。

35.科目2130202一般行政管理事务支出2万元，主要用于商品和服务支出。

36.科目2140106公路养护支出8.49万元，主要用于劳务费支出。

37.科目2210201住房保障支出51.5万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况：

1.工资福利支出：

（1）基本工资182.13万元（其中：基本支出182.13万元，项目支出0万元）;

（2）奖金52.55万元（其中：基本支出52.55万元，项目支出0万元）;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费68.66万元（其中：基本支出68.66万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资161.69万元（其中：基本支出161.69万元，项目支出0万元）;

（5）津贴补贴171.19元（其中：基本支出171.19万元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费24.15万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出0万元）;

（8）职业年金缴费16.11万元（其中：基本支出16.11万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金缴费51.5万元（其中：基本支出51.5万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费75.58万元（其中：基本支出38.46万元，项目支出37.12万元）;

（2）办公设备购置3.33元（其中：基本支出0万元，项目支出3.33万元）;

（3）差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（4）电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）;

（5）公务用车运行维护费8.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.8万元）;

（6）公务接待费1.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.42万元）;

（7）会议费35.27万元（其中：基本支出22.47万元，项目支出12.8万元）;

（8）劳务费8.67万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出8.49万元）;

（9）培训费5.76万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出5.6万元）;

（10）其他交通费用22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）;

（11）其他商品和服务支出1.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.9万元）;

（12）印刷费2.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.04万元）;

（13）维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）奖励金41.66万元（其中：基本支出37.46万元，项目支出4.2万元）;

（2）其他对个人和家庭的补助7.3万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出3.8万元）;

（3）生活补助179.6万元（其中：基本支出179.6万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额16.49万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购服务预算10.84万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小厂乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.22万元，较上年增加0.5万元，增加5.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

小厂乡人民政府2023年公务接待费预算为1.42万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

小厂乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.8万元，较上年增加0.5万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.8万元，较上年增加0.5万元，增长6%。增加主要原因是我乡新增划拨吸粪车1辆，需增加车辆保险服务支出，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费

为进一步提升基层人大代表依法履职能力，充分发挥人大代表的作用，小厂乡人大申请2022年预算项目人大代表活动经费，其项目主要内容：1.代表活动及视察工作、走访选民；2.发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。

（二）乡人大主席团审议工作经费

为进一步提升基层人大主席团依法履职能力，充分发挥人大主席团的作用，其项目主要内容：人大主席团审议工作；听取、审议政府部分重点工作、讨论通过各项决议，相关人事任免工作，组织召开本乡镇人民代表大会、组织召开人大代表活动。通过召开主席团会议，审议政府工作相关报告，督促政府相关部门认真履职，服务群众。

（三）宗教工作经费

为确保全乡宗教领域安全稳定，适应新时期宗教领域与社会发展的需要，提升宗教界队伍的整体素质，有效贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，依法管理宗教事务，监督检查宗教活动场所，为小厂乡宗教领域和谐稳定打下了很好的基础。贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，宣传国家宗教政策法规、创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部和宗教团体领导班子成员。依法管理宗教领域各项事务，监督检查宗教活动场所安全隐患，调研宗教和民间信仰，对宗教活动场所及教职人员进行爱国主义教育及国家宗教政策法规宣传培训，督导各宗教活动场所开展的各类活动，有效掌握教职人员情况，协同管理宗教界人员对外交流及宗教界慈善救助活动，积极引导宗教界与社会主义社会相适应。

（四）宣传工作经费

通过围绕中心、服务大局，统筹抓好疫情防控、爱国卫生、产业发展、民族团结、乡村振兴等工作的宣传，进一步统一思想、凝聚人心、强基固本、正本清源，推动党的创新理论深入人心，确保网络舆论风清气正，持续丰富群众精神文明，形成文明乡风，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。

（五）财政所工作经费

用于外出培训经费，提高财政工作人员工作能力。通过项目实施，改善办公条件，保证乡财政所各项工作正常开展。贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向乡人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、乡有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集乡建设做好财政服务。

（六）综治维稳工作经费

用于开展调解我乡的矛盾纠纷，重点人员维稳工作，安排部署综治工作的开支。通过实施该项目，为实现我乡社会治安稳定，完成综治维稳工作提供经费保障，保障相关工作顺利开展。加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设，健全并完善各项工作的网络队伍。组织开展矛盾纠纷排查化解，治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题。定期检查、指导、督促辖区内综治工作落实情况，对存在问题的村委会、社区及时提出整改意见，并视情况采取相应的措施。做好综治工作上情下达和下情上报工作，协调、组织总结推广综治工作经验。

（七）耕地地力保护补贴工作经费

全乡拥有耕地承包经营权的种地农民，以承包面积为基础，按照落实的农户在承包耕地上实际种植农作为的面积为分配依据。为引导农民加强农业生态资源保护,自觉提升耕地地力保护,创新方式方法,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用水平,补贴资金引导农民主要用于以下几个方面:一是减少农药化肥施用量,用好畜禽粪便,多施农家肥;二是鼓励有效利用农作物秸秆,通过秸秆还田青贮发展食草畜牧业，禁止焚烧秸秆,控制农业面源污染;三是大力发展节水农业，推广水肥一体化等农业绿色产业发展的重大技术措施，主动保护地力;四是鼓励深松整地,改善土壤耕层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力。

（八）团委工作经费

通过开展团委工作，强化全乡青年思想政治建设，进一步激励和引导全乡广大团员青年厚植爱党爱国爱社会主义情怀。凝聚团员青年力量，激发青年干事创业的热情，鼓励和动员广大青年就业创业。通过开展志愿服务，引导广大群众参与到志愿活动中来，不断提升基层团组织规范化建设。

（九）妇联工作经费

通过坚持党建带妇建、妇建促党建的发展模式，不断提升妇女思想认识，加大普法宣传，强化家庭矛盾纠纷排查，切实维护妇女儿童合法权益；扎实开展贷免扶补工作，促进妇女群众就业创业；开展“三访、四察、五送”工作，了解妇女群众需求，服务好妇女儿童；积极开展“两癌”筛查及“两癌”救助，帮扶患病妇女。

（十）州县配套基层党建工作经费

按照基层党建工作责任清单，扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等。在扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等，衔接乡村振兴。

（十一）党校建设经费

举办入党积极分子和发展对象培训班，提高广大入党积极分子和发展对象加强对党的先进性的认识，积极向党组织靠拢，不断吸纳和培养更多优秀同志为党和国家事业作出贡献，加强党校规范化建设，统筹推进“万名党员进党校”培训，提升党员综合素质，打造党员干部满意、基层群众认可、组织放心的乡镇党校。

（十二）乡镇工作经费

执行全乡一切事物，确保全乡各项工作顺利推进，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（十三）农村集体产权制度改革工作经费

通过改革，科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

（十四）烤烟县级配套专项资金

以“市场、质量、绿色、生态、安全”为主线，按照“发挥优势、突出特色、稳定规模、提质增效”的原则，全力推进供给侧结构性改革，立足于服务好全乡经济社会发展，紧紧围统“稳规模、转方式、促增收”三个方面工作重点，切实采取有效措施，着力在推进烟叶生产提质增效和特色优质两个方面下功夫，促进烟农持续增收，确保全乡烟叶生产持续保持良好发展态势，为推动全县经济社会发展作出新的贡献。

（十五）甘蔗生产工作补助资金

蔗糖产业是我乡传统优势产业，是全乡农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，对推动乡村产业振兴具有重要的作用。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，遵循“政府主导，企业主体、市场运作、农民参与”的方针，按照“稳定面积，提质增效，持续发展”的思路，积极发展甘蔗现代农业，加大政策扶持力度，提升发展水平，确保蔗糖产业持续稳定协调发展，把蔗糖产业打造成我乡乡村振兴的重要优势。

（十六）乡村道路日常养护县级配套资金

坚持经济实用、绿色环保理念，提高农村公路管理养护能力，全面开展“美丽公路”创建工作，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大人民群众提供良好的公路出行条件。清除各种路障，打击超限超载，维护农村公路的安全畅通。每年组织开展至少一次农村公路环境整治活动，彻底清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。统筹管理，加大投入，做到有路必养。对于日常保洁、绿化等非专业项目，鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。

（十七）依法治县作经费

坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进，法治梁河、法治政府、法治社会一体化建设，全面强化科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进全县治理体系和治理能力现代化。

（十八）健康教育工作经费

乡镇、社区均设有健康教育宣传阵地，宣传内容针对性强，更新及时，背街小巷、公共场所制作健康教育宣传展板，建立宣传阵地。通过开展健康教育，不断改变不良生活习惯，不断降低传染病及其他慢性病发生率

（十九）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费

政府认真贯彻落实国家关于爱国卫生工作的法规政策，把爱国卫生工作纳入政府议事日程，实行目标管理，主要领导担任爱卫会主任，重视爱国卫生工作和卫生创建活动。爱卫会组织健全，在爱国卫生工作和创建活动中发挥组织协调作用，各委员单位分工明确，责任落实。爱国卫生工作有计划，有经费，有部署，有检查，有总结，档案管理规范。卫生创建工作纳入乡镇（县城）发展规划，有创建工作实施方案，建立长效管理机制，以乡镇带村，整体发展。充分发动群众参与爱国卫生运动，经常开展形式多样、内容丰富的卫生创建活动。

（二十）宅基地工作经费

宅基地问题是农村社会各种矛盾的焦点和诱发不稳定因素的导火索，是农村生产生活中最复杂、最棘手的问题；深化农村宅基地制度改革，盘活土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。通过项目实施要坚持依法管理、科学合理、节约集约用地的原则。注重加强土地管理法律法规宣传，坚持审查资料到场、实地划线到场、多部门联合审查到场（国土、林业等部门）等原则，规范工作流程，现场办公，提高办事效率，严格把好建设用地审查关，严格执行村民建房“一户一宅”的规定，严禁“一户多宅”和超面积建房，鼓励村民原址重建、原址加层以及使用占村内空闲地新建，减少占用耕地问题。

（二十一）民族团结进步创建经费

创建全国民族团结进步示范县是我县加快发展步伐，如期实现全面建成小康社会的客观要求，巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定的现实需要，是展示梁河发展新成就新形象的重要载体。我县在创建民族团结进步示范县方面已具备了重要的思想基础、物质基础、群众基础和工作基础，创建工作正当时。创建示范县是一项系统工程，任务重，标准高，要求严，时间紧，乡镇要进一步提高思想认识和政治站位，着力增强“四个自信”，结合实际，统筹兼顾，突出重点，创新举措，有力有序推进各项创建活动，确保我县如期创建成为全国民族团结进步示范县。

（二十二）蚕桑产业发展工作经费

支持蚕桑养殖种植事业发展，提高群众收入，全力推进乡村振兴战略落实，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，稳中求进努力开创我乡发展新局面。

（二十三）退役军人服务站建设经费

开展常态化走访慰问、帮扶困难、化解矛盾和思想教育，宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

小厂乡人民政府2023年机关运行经费安排159.45万元，与上年对比减少12.04万元，减少7%，主要原因是办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出减少，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。与上年对比减少12.04万元，主要原因分析其他资本性支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，小厂乡人民政府资产总额221.11万元，其中，流动资产85.39万元，固定资产135.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.36万元，其中流动资产减少60.54万元、固定资产增加4.18万元、；报废报损资产16项，账面原值6.3万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.08万元，其中出租资产18平方米，资产出租收入0.08万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312200251100111

 [附件: 小厂乡政府部门预算公开表]