梁河县小厂乡人民政府关于2022年 预算调整方案的报告

小厂乡十一届人大二次会议材料

梁河县小厂乡人民政府关于2022年

预算调整方案的报告

小厂乡人民政府副乡长  瞿发高

2022年11月24日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请小厂乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1-10月预算执行情况 

（一）1-10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入620.59万元，为年初预算数的58.05%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）620.59万元，为年初预算数的58.05%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

1-10月一般公共预算支出620.59万元，为年初预算数的58.05%。其中：一般公共服务支出316.32万元，为年初预算数的52.32%；文化体育与传媒支出11.31万元，为年初预算数的95.89%；社会保障和就业支出54.95万元，为年初预算数的55.85%；医疗卫生与计划生育支出0.57万元，为年初预算数的1.53%；农林水支出198.84万元，为年初预算数的75.94%；住房保障支出38.58万元，为年初预算数的82.91%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入13万元。

1-10月政府性基金支出13万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入744.36万元，为年初预算的69.7%。其中：一般性转移支付收入744.36万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的69.7%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

预计全年一般公共预算支出744.36万元，为年初预算的69.7%。其中：一般公共服务支出373.33万元，为年初预算的61.74%；文化体育与传媒支出13.58万元，为年初预算的115.06%；社会保障和就业支出65.79万元，为年初预算的66.86%；医疗卫生与计划生育支出6.85万元，为年初预算的18.38%；农林水支出238.52万元，为年初预算的91.09%；住房保障支出46.3万元，为年初预算的99.49%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入13万元；政府性基金预算支出13万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入减少316.15万元，比年初预算减少316.15万元、下降29.57%。其中：一般性转移支付收入减少316.15万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算减少316.15万元、下降29.57%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出减少316.15万元，比年初预算减少316.15万元、下降29.57%。其中：一般公共服务支出减少231万元，比年初预算减少231万元、下降38%；文化体育与传媒支出增加1.78万元，比年初预算增加1.78万元、增长15%；社会保障和就业支出减少32.6万元，比年初预算减少32.6万元、下降33%；医疗卫生与计划生育支出减少30.43万元，比年初预算减少30.43万元、下降82%；农林水支出减少23.32万元，比年初预算减少23.32万元、下降8.9%；住房保障支出减少0.24万元，比年初预算减少0.24万元、下降0.51%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入744.4万元（一般性转移性收入744.4万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计744.4万元；一般公共预算支出744.4万元，支出合计744.4万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加（减少）0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加（减少）0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入13万元，政府性基金收入合计13万元；政府性基金支出13万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计13万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县小厂乡2022年度预算调整方案表]