小厂乡2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）报告

小厂乡2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡人民政府副乡长 瞿发高

（2023年2月17日）

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现提请小厂乡第十一届人民代表大会第三次会议，审议2022年全乡财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），并请与会列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2022年一般公共预算上级补助收入1104.3万元，为年初预算1068.33万元的103.36%。

一般公共预算支出1104.3万元，为年初预算1068.33万元的103.36%。年终结余0万元，年度收支平衡。

2.政府性基金预算

2022年政府性基金上级补助收入23万元，政府性基金支出23万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2022年社会保险基金收支均为零。

（二）2022年全乡财政收支明细

财政拨款支出1127.3万元，比上年1281.15万元减少12%，主要原因是部分资金财政未下额度不能及时拨付资金，支出明细如下：

基本支出918.38万元，项目支出208.92万元。

其中，基本支出明细为:

1.一般公共服务支出465.15万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）412.54万元、组织事务支出52.31万元、其他一般公共服务支出0.3万元；

2.文化旅游体育与传媒支出29.89万元；

3.社会保障和就业支出69.32万元，其中人力资源和社会保障管理事务0.6万元、行政事业单位养老支出63.89万元、死亡抚恤支出1.31万元、其他社会保障和就业支出3.52万元；

4.卫生健康支出21.04万元，其中公共卫生支出20.3万元、行政事业单位医疗支出0.74万元；

5.节能环保支出26.4万元；

4.农林水支出260.09万元，其中农业农村事业运行支出259.91万元、林业和草原支出0.18万元；

5.住房保障支出46.49万元。

项目支出明细为：

1.人大事务支出22.6万元，其中人大会议支出4.74万元、代表工作支出3.88万元、其他人大事务支出13.98万元；

2.政协事务支出9万元；

3.政府办公及相关机构事务支出5.32万元；

4.税收事务支出1万元；

5.民族事务支出0.4万元；

6.群众团体事务支出0.52万元；

7.组织事务支出11.19万元；

8.宣传事务支出0.91万元；

9.其他共产党事务支出0.68万元；

10.其他一般公共服务支出41万元；

11.公共安全支出2.25万元；

12.文化旅游体育与传媒支出3.5万元；

13.社会保障和就业支出3.47万元，其中抚恤支出0.57万元、退役安置支出0.4万元、其他社会保障和就业支出2.5万元。

14.卫生健康支出17.15万元；

15.节能环保支出4.16万元；

16.农林水支出23.32万元，其中一般行政管理事务支出0.73万元、农业生产发展支出4万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出18.59万元；

17.自然资源海洋气象等支出0.5万元；

18.财政事务支出12.95万元，其中一般行政管理事务支出0.3万元、其他财政事务支出12.65万元；

19.灾害防治及应急管理支出26万元；

20.其他支出23万元。

二、2022年财政预算执行中的主要工作

2022年小厂乡人民政府财务管理工作紧紧围绕全乡各项中心工作，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2022年严格控制“三公”经费支出，全年无因公出国（境）开支，公务用车运行（购置）经费支出6.64万元，比去年5.57万元增加1.07万元，增加19.21%，增加主要原因是2021年开支的公车保险，到2022年报账支出；公务接待费支出0.24万元，比去年1.04万元减少0.8万元，减少76.92%。减少主要原因是2022年度公务接待部分开支未能及时报销。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓工作落实。认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2022年部门预决算及2023年预算报表的编审、上报工作。

四是切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

五是严格疫情防控物资管理发放。认真做好新冠疫情防控后勤工作，严格执行物资出库审批管理，2022年度发放防疫物资情况如下：一次性防护口罩4.03万个（其中：成人口罩2.59万个，儿童口罩1.44万个）、N95口罩3480个、医用隔离面罩447个，防护服150套、一次性隔离衣100套、一次性乳胶手套1505双、免洗手凝胶191瓶、方便面54件。

三、2023年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2023年一般公共预算收入1160.42万元，比上年1069万元增加8.5%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1160.42万元，比上年1068.32万元增加8.52%。

一般公共预算支出1160.42万元，其中：一般公共服务支出635万元，比上年603.97万元增加5.1%；文化旅游体育与传媒支出33.07万元，比上年11.8万元增加180%；社会保障和就业支出114.94万元，比上年98.4万元增加16.8%；卫生健康支出26.02万元，比上年37.29万元减少30.22%； 农林水支出291.4万元，比上年261.84万元增加11.28%；交通运输支出8.49万元，与上年支出预算一致；住房保障支出51.5万元，比上年46.53万元增加10.68%。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2023年社会保险基金收支均为零。

四、2023年财政主要工作任务

2023年，我们将围绕小厂乡各项工作重点，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2023年按照县委关于创建节约型机关要求，严格控制“三公”经费支出。

二是狠抓工作落实，认真做好部门预决算管理。按时按质完成2023年部门预决算及2024年预算报表的编审、上报工作。确保预算资金全覆盖，严格执行年初预算，做到保基本民生、保工资、保运转。

三是加强资金的规范管理和使用，认真做好各项会计工作，严格遵循资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

四是做好专项资金管理工作，及时按照上级要求兑付专项资金，杜绝挤占、挪用专项资金问题，确保专项资金专款专用。

各位代表，2023年的财政工作任务仍然艰巨，我们将积极学习政府会计制度及新财经法规，努力提升业务能力，保障财政各项工作顺利完成。

 [附件: 梁河县乡（镇）2023年财政预算（草案）表] 

 [附件: 2022年财政预算执行情况表]