梁河县小厂乡人民政府2021年度部门决算

监督索引号53312200251101000

梁河县小厂乡人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县小厂乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州梁河县小厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（2）乡政府职责

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

      ③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

      ④保障农村集体经济组织应有的自主权；

      ⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

      ⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

      ⑦办理上级人民政府交办的其它事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021年，小厂乡以巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接为工作重心,从解决群众最关心、最直接、最现实的问题入手，从影响脱贫群众发展最紧迫、最突出、最薄弱的环节抓起，深挖弱点，找准问题，强化帮扶，消除致贫、返贫风险点，牢牢把握实现共同富裕新生活和全面建设社会主义现代化强国家的总体目标，不断奋力前进。

2.精准施策，扛实疫情防控主体责任。2021年，小厂乡根据“外防输入、内防反弹”的总体策略，坚持“人民至上、生命至上”，紧紧依靠和团结小厂各族人民全力抗“疫”，有力有序有效地开展新冠肺炎疫情防控工作，疫情防控零输入、零确诊。每周结合“周一例会”，每周一学习中央、省、州、县关于疫情防控相关文件精神并部署近期疫情防控工作，深入推进爱国卫生7个专项行动，将预防关口前移、重心下沉，做好公共区域保洁消毒工作，在乡政府、各村委会、中小学、卫生院、信用社、超市等公共场所张贴健康码，每逢街天在小厂街头和街尾，设点安排专人对赶街人员开展扫码、测体温，并督促其佩戴口罩。严格执行每个网格员不超过10户的规模进行管理，在原有的网格化管理人员基础上进行了调整充实，以村委会为一个片区，村民小组为一个网格，明确挂村、驻村队员、村三委负责人为“二级网格员”，支部书记、党员、小组干部等人为“三级网格员”。

3.人居环境大整治，生活环境大提升。2021年小厂乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以问题为导向，创新工作举措，扎实开展人居环境整治。结合“爱国卫生七个专项行动”，全年小厂乡共组织发动村组干部、护林员、道路养护员、群众等200余人，数次围绕县、乡、村公路全线开展清理整顿工作，清理草堆垃圾堆、房前屋后杂物、农业生产废弃物等，有效整治了5个行政村的公共空间。

4.强产业，兴教育，保民生，促发展。扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、双拥等保障类民生工作，坚持公平公正、严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活。严格落实小额担保贷款、稳岗补贴等就业创业扶持政策。完善社会保险制度，扩大城乡居民养老保险、老年人意外伤害保险、综合保险、计生保险等覆盖面。加大城乡低保、医疗救助、临时救助等保障力度，切实兜住民生底线。加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，时刻保持对意识形态工作的敏感性，积极培育和践行社会主义核心价值观，经常性举办群众性文化活动，营造健康向上的群众文化活动氛围。加大家庭医生签约服务力度，落实各项计划生育利益导向政策，提升卫生计生服务能力水平。继续把教育工作摆在更加突出的位置，尽最大能力为孩子们创造更好的学习环境。

5.强化“三安”工作监督，筑牢安全屏障。2021年，小厂乡充分发挥好农村道路交通安全工作的职能，积极发挥基层“两站两员”作用，加强与派出所联系、协调和沟通，积极开展部门工作联动，重点整治低速货车、三轮汽车和拖拉机无牌无证、违法载人、骑摩托不戴安全头盔等违法行为。组织开展全乡节前安全检查3次，发出安全整改书11份，开展全乡安全综合演练6次，通过对个食品单位如茶厂、学校、超市、商店、白酒加工坊等涉及食品安全企业或个人共出具安全检查报告623份，出具整改通知12份，发放宣传材料452份。与各村委会、乡属各部门签订安全生产责任书，和乡领导班子签订“一岗双责”责任书，明确了“管行业必须管安全安、管业务必须安全、管生产经营必须安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责的”原则明确职责，使安全责任层层落实，建立了完善的安全生产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

小厂乡纳入2021年部门决算编报的单位共11个，其中内设机构4个：党政办公室、经济发展办公室（加挂安全生产委员会办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（加挂群众工作站）。事业站所中心7个：财政所、林业站（加挂政府专职消防队）、农村经济经营管理站、农业综合服务中心（加挂农产品质量安全监管站）、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站）、村镇规划建设服务中心（加挂交通运输管理站）、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县小厂乡人民政府2021年编制62人。其中行政编制数28个（含参公编制3人），事业编制34个，2021年末实有在职人48人，其中行政人员17人，事业人员27人，机关工勤人员 4人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2021年度收入合计1287.75万元。其中：财政拨款收入1281.15万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.6万元，占总收入的0.52%。与上年对比财政拨款收入减少591.84万元，减少31.48%，减少原因主要是工程项目款减少。

二、支出决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2021年度支出合计1388.26万元。其中：基本支出891.26万元，占总支出的64.2%；项目支出497万元，占总支出的35.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年减少514.47万元,减少27.03%，减少原因为项目建设工程减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州梁河县小厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.89万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.26万元，占基本支出的92.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.62万元，占基本支出的7.36%。与上年支出1072.93万元减少222.04万元，减少了20.69%，主要原因是基本支出经费收入支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州梁河县小厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432.62万元。与上年829.8万元对比减少397.18万元，减少了47.86%，主要原因是乡政府脱贫攻坚、易地搬迁等中心工作开支减少；农村基础设施投入减少，村级投入减少等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1287.73万元，占本年支出合计的96.55%。与上年1830.16万元减少5642.43万元，减少了29.63%，主要原因是政府专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出564.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.81%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于疫情防控开支；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于宣传文化中心人员工资福利及日常工作开展开支；

  8.社会保障和就业（类）支出85.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支；

  9.卫生健康（类）支出11.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于计生信息员补助、计划生育日常工作开支；

  10.节能环保（类）支出52.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出479.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.23%。主要用于农业综合保障中心人员工资福利及扶贫项目资金开支等；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于交通方面业务支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出48.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出24.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.22万元，支出决算为6.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算8.8万元，决算为5.57万元；公务接待费支出预算1.42万元，决算为1.04万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与决算数不一致的主要原因是2021年部分公车运行维护费，到2022年报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.2万元，下降15.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降7%；公务接待费支出决算增加0.78万元，下降42.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是严格按照中央八项规定控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占84.27%；公务接待费支出1.04万元，占15.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下乡、征地等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县直机关部门到乡政府考核、调研及验收项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡人民政府2021年机关运行经费支出59.33万元，与上年145.74万元对比减少86.41万元，下降了59.29%，主要原因是我部门商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县财政局部门资产总额277.46元，其中，流动资产145.93元，固定资产131.3元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.2万元，其中货币资金减少105.17万元，固定资产增加1.05万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购货2021年度，部门政府采购支出总额52.99万元，其中：办公设备购置费4.93万元，占政府采购支出总额的9.3%，工程项目采购48.06万元，占政府采购支出总额的90.7%。

四、部门绩效自评情况

2021年，小厂乡人民政府在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，在上级党委、政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实上级党委政府的决策部署，忠诚担当，开拓创新，积极进取，圆满完成了各项目标任务，全乡经济社会发展迈上了新台阶。2021年底全乡共有2542户10897人，其中农业户数2442户10623人；实有耕地24611亩，其中水田12209亩、旱地12402亩；农作物总播种面积13334亩，茶叶种植面积15000亩左右，春茶产量1101多吨，产值1250多万元；烤烟种植面积1460亩，产值606.57万元；黑木耳种植300万包，1500万元；粮食种植面积7795亩，产量1890吨，畜牧业总产值达706.624元。聚焦产业发展，不断优化调整产业结构，年底全乡农村经济总收入达16406万元，较上年的13903万元增加2503万元，增长18%；人均纯收入10035元，较上年的8562元增加1473元，增长17.2%，财政收入共计1569.63万元。

项目支出自评10个，分别为：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、疫情防控健康监测点工作经费、2021年省级农村厕所改造建设专项资金、2021年第二批财政扶贫专项资金、2021年第一批上海市帮扶项目专项资金、州县配套基层党建工作经费、2020、2021年冬春救助专项资金、2021年中央财政林业和草原生态保护恢复专项资金、2018年县级殡葬改革工作统筹使用专项资金、水毁应急专项资金，评价金额为393.13万元，

其中，评价结果为优5个 ,良5个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资产经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200251101111

[附件: 07054XTCQO250928101212288748EC]