梁河县小厂乡人民政府关于2022年财政决算 （草案）的报告

小厂乡十一届人大四次会议材料

 

梁河县小厂乡人民政府关于2022年财政决算

（草案）的报告

小厂乡人民政府副乡长  瞿发高

2023年12月1日

 

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将小厂乡2022年财政决算（草案）提请小厂乡第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入1104.29万元，为年初预算数的103.31%，同比减少16.21%。其中：一般性转移支付收入983.2万元，为年初预算数的92%，同比减少23.09%；专项转移支付收入121.09万元，较2021年增加50.09万元，同比增加41.36%。

一般公共预算支出1104.29万元，为年初预算数的103.31%，同比减少16.21%。其中：一般公共服务支出570.9万元，为年初预算数的94.4%，同比增加1.2%；文化体育与传媒支出33.38万元，为年初预算数的275%，同比增加94.1%；社会保障和就业支出72.79万元，为年初预算数的74.5%，同比减少14.1%；医疗卫生与计划生育支出38.19万元，为年初预算数的102.7%，同比增加245.5%；节能环保支出30.56万元，年初无预算安排，同比减少41.5%；农林水支出283.4万元，为年初预算数的108%，同比减少41%；自然资源海洋气象等支出0.5万元，年初无预算安排，同比增加100%；住房保障支出46.49万元，为年初预算数的97.9%，同比减少6.1%；灾害防治及应急管理支出26万元，年初无预算安排，同比增加8.3%。

平衡情况：一般公共预算收入1104.29万元（一般性转移性收入983.2万元、专项转移支付收入121.09万元），一般公共预算支出合计1104.29万元（一般公共预算支出983.2万元，支出合计121.09万元）。

（二）2022年全乡财政收支明细

财政拨款支出1104.29万元，比2021年1283万元减少13.92%，主要原因是部分资金财政未下额度不能及时拨付资金，支出明细如下：

基本支出918.37万元，项目支出185.92万元。

其中，基本支出明细为：

1.一般公共服务支出465.33万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）412.54万元、群众团体事务0.18万元、其他一般公共服务支出0.3万元、组织事务52.31万元；

2.文化旅游体育与传媒支出29.89万元；

3.社会保障和就业支出69.32万元，其中人力资源和社会保障管理事务0.6万元、行政事业单位养老支出63.89万元、死亡抚恤1.3万元、其他社会保障和就业支出3.52万元；

4.卫生健康支出21.04万元，其中公共卫生20.3万元、行政事业单位医疗0.74万元；

5.节能环保支出26.4万元；

6.农林水支出259.91万元，其中农业农村事业运行259.91万元；

7.住房保障支出46.49万元。

项目支出明细为：

1.一般公共服务支出105.57万元，其中人大事务22.6万元、政协事务9万元、政府办公厅（室）及相关机构事务5.32万元、财政事务12.95万元、税收事务1万元、民族事务0.4万元、群众团体事务0.52万元、组织事务11.19万元、宣传事务0.91万元、其他一般公共服务支出40.99万元；

2.公共安全支出2.25万元；

3.文化旅游体育与传媒支出3.5万元；

4.社会保障和就业支出3.471万元，其中抚恤0.57万元、退役安置0.4万元、其他社会保障和就业支出2.5万元；

5.卫生健康支出17.15万元；

6.节能环保支出4.16万元；

7.农林水支出23.32万元，其中农业农村4.73万元、巩固脱贫衔接乡村振兴18.58万元；

8.自然资源海洋气象等支出0.5万元；

9.灾害防治及应急管理支出26万元。

（三）政府性基金预算

政府性基金转移性收入23万元，为上级下达的政府性基金补助收入，较2021年减少23万元，同比减少50%；政府性基金支出完成23万元，为体育彩票公益金项目支出，同比减少50%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入23万元；政府性基金支出23万元，政府性基金年终结余0万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十一届二次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十一届二次人代会报告快报数增加483.7万元，其中：一般性转移支付收入增加483.7万元。

2.一般公共预算支出决算数与十一届二次人代会报告快报数增加483.7万元，其中：一般公共服务支出增483.7万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十一届三次人代会报告快报数增加23万元，为政府性基金补助收入增加23万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十一届三次人代会报告快报数增加23万元，其中：农林水支出增加0万元、其他支出增加23万元。

三、2022年主要工作情况

（一）执行中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

    为确保本年度财政预决算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。小厂乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。对公务用车运行维护费、会议费、接待费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格遵守政府采购制度，通过政府采购系统进行采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

（二）严控“三公”经费及专项资金支出

严格按照《政府工作报告》要求，积极调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，严格按照“三公”经费只减不增的原则，控制我乡“三公”经费支出。在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的范围专款专用，项目资金、扶贫资金、涉农资金、民生资金通过银行卡发放，不存在以现金的形式发放，确保民生资金、项目资金用到实处。

（三）严格执行“收支两条线”

 以科学化、精细化管理入手，着力加强乡财政资金管理，不断完善各项管理办法，确保乡财政资金在制度上得到有效规范,强化云南省行政事业单位资金往来结算票据的领取、使用和缴销管理，完善财务审批制度，采用定期或不定期的抽查方式，坚决杜绝私设“小金库”、违规报销、乱发补贴等违反财经纪律行为。

（四）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

    1.严格执行“村财乡管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入乡农业综合服务中心统一管理。

    2.强化群众监督。对全乡财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出严格按“三重一大”有关规定程序实行。

（五）坚持统筹兼顾，认真完成其它各项工作

    1.认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

    2.加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

3.认真做好固定资产登记管理工作。全乡固定资产清理、登记、核算中，在设立卡片、设台账的基础上，将管理权和使用权落实到人，科学地整合资产资源，强化管理，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效防止资产流失。

 总之，2022年我乡财政预算执行情况良好，全年没有新增隐形债务，各项支出控制在乡财力许可的范围内。但是，我们也面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是保持财政收入持续增长难；二是政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。

各位代表，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信，在乡党委坚强领导下，在乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

 

 [附件: 梁河县小厂乡2022年地方财政决算草案]