梁河县小厂乡人民政府关于2023年预算调整方案的报告

小厂乡十一届人大四次会议材料

梁河县小厂乡人民政府关于2023年

预算调整方案的报告

小厂乡人民政府副乡长  瞿发高

2023年12月1日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将2023年度预算调整方案提请小厂乡第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年1-10月预算执行情况 

（一）1-10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入656.62万元，为年初预算数的56.58%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）656.62万元，为年初预算数的56.58%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

1-10月一般公共预算支出656.62万元，为年初预算数的56.58%。其中：一般公共服务支出341万元，为年初预算数的53.70%；文化旅游体育与传媒支出24万元，为年初预算数的72.57%；社会保障和就业支出64.7万元，为年初预算数的56.29%；卫生健康支出0.7万元，为年初预算数的2.69%；农林水支出190万元，为年初预算数的65.20%；住房保障支出36.22万元，为年初预算数的70.33%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入5万元。

1-10月政府性基金支出5万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入776.16万元，为年初预算的66.89%。其中：一般性转移支付收入776.16万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的66.89%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

预计全年一般公共预算支出776.16万元，为年初预算的66.89%。其中：一般公共服务支出401万元，为年初预算数的63.15%；文化旅游体育与传媒支出29 万元，为年初预算数的87.69%；社会保障和就业支出68万元，为年初预算数的59.56%；卫生健康支出0.4万元，为年初预算数的1.54%；农林水支出227万元，为年初预算数的78.00%；住房保障支出50万元，为年初预算数的97.09%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入5万元；政府性基金预算支出5万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入减少384万元，比年初预算减少384万元、下降33%。其中：一般性转移支付收入减少384万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算减少384万元、下降33%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出减少384万元，比年初预算减少384万元、下降33%。其中：一般公共服务支出减少234万元，比年初预算减少234万元、下降37%；文化旅游体育与传媒支出减少4万元，比年初预算减少4万元、减少12%；社会保障和就业支出减少46万元，比年初预算减少46万元、下降40%；卫生健康支出减少26万元，比年初预算减少26万元、下降98%；农林水支出减少64万元，比年初预算减少64万元、下降22%；住房保障支出减少2万元，比年初预算减少2万元、下降3%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入776.16万元（一般性转移性收入776.16万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计776.16万元；一般公共预算支出776.16万元，支出合计776.16万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加（减少）0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加（减少）0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计0万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县小厂乡2023年度预算调整方案表]