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梁河县小厂乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县小厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县小厂乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县小厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。  

（二）机构设置情况

本乡共设置5个内设机构、7个站所（中心），包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办，村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、社会保障服务中心、财政所、社会治理综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；

2.负责惠农政策资金兑付管理；

3.负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；

4.负责乡行政、事业单位财务监管；

5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；

6.兑付乡干部职工及村组干部工资；

7.规范管理扶贫资金及工程项目资金，合理规范使用专项资金，专款专用。

二、预算单位基本情况

本乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10363756.68元，其中：一般公共预算10362343.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位资金收1413.05元。

与上年对比减少1240443.32元，下降10.69%，主要原因：按政策要求今年未预算在职行政职工绩效工资，并压缩开支过紧日子。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10362343.63元，其中:本年收入10362343.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10362343.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1241856.37元，下降10.70%，主要原因：按政策要求今年未预算在职职工绩效工资，并压缩开支过紧日子。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10363756.68元。财政拨款安排支出 10362343.63元，其中：基本支出9440693.63元，与上年对比减少1223306.37元，下降11.47%，主要原因：按政策要求今年未预算在职职工绩效工资；项目支出921650.00元，与上年对比减少18550元，下降1.97%，主要原因：按国家方针，政府要过紧日子，部分项目支出缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010102 一般行政管理事务支出10000元，主要用于人大事务支出；

2.功能科目2010104人大会议支出50000元，主要用于人大会议开支；

3.功能科目2010108代表工作支出60000元，主要用于人大代表活动开支；

4.功能科目2010205委员视察支出10000元，主要用于政协委员视察开支；

5.功能科目2010301行政运行支出3845952.96元，主要用于行政人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

6.功能科目2010302一般行政事务管理支出130000元，主要用于商品和服务支出；

7.功能科目2010602 一般行政管理事务支出10000元，主要用于商品和服务支出；

8.功能科目2010650 事业运行支出285141.64元，主要用于事业人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

9.功能科目2012304民政事务支出10000元，主要用于商品和服务支出；

10.功能科目2012902一般行政管理事务支出15000元，主要用于商品和服务支出；

11.功能科目2012999其他群众团体事务支出15000元，主要用于商品和服务支出；

12功能科目2013299其他组织事务支出1596860元，主要用于商品和服务支出和项目支出；

13.功能科目2013302宣传事务一般行政管理事务支出20000元，主要用于商品和服务支出；

14.功能科目2013699其他共产党事务支出40000元，主要用于商品和服务支出；

15.功能科目2070109群众文化支出313616.56元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

16.功能科目2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要用于”三支一扶“岗位工资及社会保险缴费县级配套；

17.功能科目2080501行政单位退休支出6840元，主要用于商品和服务支出；

18.功能科目2080502事业单位退休支出1710元，主要用于商品和服务支出；

19.功能科目2080503离退休人员管理机构支出5000元，主要用于商品和服务支出；

20.功能科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支649820.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

21.功能科目2080801死亡抚恤支出200531.60元，主要用于对个人和家庭的补助；

22.功能科目2080899其他优抚支出12000元，主要用于社会保障缴费支出；

23.功能科目2080999其他退役安置事务支出10000元，主要用于社会保障缴费支出；

24.功能科目2089999其他社会保障和就业事务支出45109.52元，主要用于社会保障缴费支出；

25.功能科目2100199 其他卫生健康管理事务支出5000元，主要用于对个人和家庭的补助；

26.功能科目2100499 其他公共卫生支出15000元，主要用于商品和服务支出；

27.功能科目2101101 行政单位医疗支出128031.30元，主要用于行政人员医疗保险支出；

28.功能科目2101102 事业单位医疗支出176571.90元，主要用于事业人员医疗保险支出；

29.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出40618.27元，主要用于职工医疗保险支出；

30.功能科目2130102一般行政管理事务支出30000元，主要用于商品和服务支出；

31.功能科目2130104事业运行支出2117027.64元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

32.功能科目2130122农业生产发展支出54850元，主要用于商品和服务支出；

33.功能科目2130199其他农业农村支出8000元，主要用于商品和服务支出；

34.功能科目2130202一般行政管理事务支出20000元，主要用于商品和服务支出；

35.功能科目2140106公路养护支出89000元，主要用于乡村道路维修和维护劳务费支出；

36.功能科目2210201住房保障支出324910.08元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1713132元（基本支出1713132元，项目支出0元）；（2）工会经费79660.80元（基本支出79660.80元，项目支出0元）；（3）机关事业单位基本养老保险缴费649820.16元（基本支出649820.16元，项目支出0元）；（4）绩效工资1371950元（基本支出1371950元，项目支出0元）；（5）奖金67303元（基本支出67303元，项目支出0元）；（6）津贴补贴1600152元（基本支出1600152元，项目支出0元）；（7）交通补贴202200元（基本支出202200元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费57927.79元（基本支出57927.79元，项目支出0元）；（9）职工基本医疗保险缴费304603.20元（基本支出304603.20元，项目支出0元）；（10）住房公积金324910.08元（基本支出324910.08元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费848250.25元（基本支出407051元，项目支出441199.25元）；（2）电费25000元（基本支出25000元，项目支出0元）；（3）会议费329040元（基本支出197040元，项目支出132000元）；（4）劳务费69763.80元（基本支出1800元，项目支出67963.80元）；（5）培训费66500元（基本支出1500元，项目支出65000元）；（6）水费6000元（基本支出6000元，项目支出0元）；（7）邮电费4900元（基本支出4900元，项目支出0元）；（8）差旅费40000元（基本支出0元，项目支出40000元）；（9）公务接待费14200元（基本支出0元，项目支出14200元）；（10）公务用车运行维护费43000元（基本支出0元，项目支出43000元）；（11）基础设施建设22000元（基本支出0元，项目支出22000元）；（12）其他商品和服务支出5400元（基本支出0元，项目支出5400元）；（13）印刷费19500元（基本支出0元，项目支出19500元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金200531.60（基本支出200531.60元，项目支出0元）；（2）奖励金437860元（基本支出437860元，项目支出0元）；（3）生活补助1754352元（基本支出1754352元，项目支出0元）；（4）其他对个人和家庭的补助33000元（基本支出33000元，项目支出0元）；（5）其他社会保障和就业支出（基本支出0元，项目支出27800元）。

五、县对下专项转移支付情况

本乡无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额172950元，其中：政府采购货物预算172950元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102200元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡人民政府2024年公务接待费预算为14200元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0

梁河县小厂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为88000元，较上年0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费88000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费绩效目标：项目实施的主要任务是：通过开展代表活动，不断扩宽代表眼界，牢固树立人大代表为人民的理念，以实实在在的成效服务选民。主要内容：代表活动及视察工作、走访选民；发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。县财政安排2024年项目资金54000元。计划组织人大代表活动2次，购买办公品4次，制作宣传资料3次。通过项目的实施，将进一步提高代表知识水平，提升代表履职能力。

（二）乡镇宗教工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，宣传国家宗教政策法规、创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部和宗教团体领导班子成员；依法管理宗教领域各项事务，监督检查宗教活动场所安全隐患，调研宗教和民间信仰，对宗教活动场所及教职人员进行爱国主义教育及国家宗教政策法规宣传培训，督导各宗教活动场所开展的各类活动，有效掌握教职人员情况，协同管理宗教界人员对外交流及宗教界慈善救助活动，积极引导宗教界与社会主义社会相适应。县财政安排项目资金10000元。计划组织开展宗教双禁宣讲、宗教宣讲活动5次，采购办公用品2批次。通过项目的实施，保持小厂乡“无邪教乡镇”成果，同时提高群众对于邪教危害的认识，创造更加良好的成长环境，使青少年远离邪教影响，健康成长。

（三）乡镇宣传工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：统筹抓好疫情防控、爱国卫生、产业发展、民族团结、乡村振兴等工作的宣传，进一步统一思想、凝聚人心、强基固本、正本清源，推动党的创新理论深入人心，确保网络舆论风清气正，持续丰富群众精神文明，形成文明乡风，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。县财政安排项目资金20000元。计划召开会议5次，组织开展理论学习中心组集中学习8次，开展理论宣讲16次，发布新闻稿件、视频100件。通过项目的实施，将使意识形态考核分值达90分以上，使全乡广大群众对国家大政方针及我乡人文地理、民族风情、社会风气、经济发展、民族团结等方面有更全面的了解，进一步认同政府工作及成效。

（四）综治维稳工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设，健全并完善各项工作的网络队伍；组织开展矛盾纠纷排查化解，治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题。定期检查、指导、督促辖区内综治工作落实情况，对存在问题的村委会、社区及时提出整改意见，并视情况采取相应的措施；做好综治工作上情下达和下情上报工作，协调、组织总结推广综治工作经验。县财政安排项目资金10000元，用于开展调解我乡的矛盾纠纷，重点人员维稳工作，安排部署综治工作的开支。计划开展综合普法宣传6次、法制进校园宣传2次、下村宣传5次、社会治安大排查4次。通过项目的实施，将为维护社会治安稳定、构建和谐平安小厂奠定坚实的基础。

（五）州县配套基层党建工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：按照基层党建工作责任清单，扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等；在扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等，衔接乡村振兴。县财政安排项目资金200000元。计划2024年组织召开党建工作会4次，培训党员2次，打造示范点2个，购买党建办公用品、书报杂志15批次，并保障相关工作用车费用。通过项目的实施，将确保小厂乡党建工作有效落实，促进党员干部政治思想觉悟和综合素质不断提高，不断提升党组织创造力、凝聚力、战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排925151.80元，与上年对比减少41.98%，主要原是按照党政机关“过紧日子”的要求，压缩了部分办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额2220269.30元，其中，流动资产865670.20元，固定资产1354599.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9213.66元，其中流动资产增加11729.18元，固定资产减少2515.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元；划拨资产3项，账面原值22610元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

[附件: 梁河县小厂乡人民政府2024年预算公开] 

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