梁河县小厂乡人民政府关于2024年预算调整方案的报告

梁河县小厂乡人民政府关于2024年

预算调整方案的报告

小厂乡人民政府副乡长  杨荣盛

2024年12月1日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将2024年度预算调整方案提请小厂乡第十一届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年1-10月预算执行情况 

（一）1-10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入839.42万元，为年初预算数的81.01%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）839.42万元，为年初预算数的81.01%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

1-10月一般公共预算支出839.42万元，为年初预算数的81.01%。其中：一般公共服务支出421 .42万元，为年初预算数的69.11%；文化旅游体育与传媒支出25万元，为年初预算数的79.87%；社会保障和就业支出68万元，为年初预算数的72.21%；卫生健康支出42万元，为年初预算数的115.07%；农林水支出243万元，为年初预算数的108.90%；住房保障支出40万元，为年初预算数的123.11%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。

1-10月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入980万元，为年初预算的94.55%。其中：一般性转移支付收入980万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的94.55%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

预计全年一般公共预算支出980万元，为年初预算的94.55%。其中：一般公共服务支出506 万元，为年初预算数的82.95%；文化旅游体育与传媒支出25 万元，为年初预算数的81.31%；社会保障和就业支出134万元，为年初预算数的142.49%；卫生健康支出50万元，为年初预算数的138.08%；农林水支出216万元，为年初预算数的96.96%；住房保障支出48万元，为年初预算数的146.26%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元；政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入减少48万元，比年初预算减少48万元、减少5%。其中：一般性转移支付收入减少48万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算减少48万元、减少5%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出减少48万元，比年初预算减少48万元、减少5%。其中：一般公共服务支出减少104万元，比年初预算减少104万元、下降17%；文化旅游体育与传媒支出减少6万元，比年初预算减少6万元、减少19%；社会保障和就业支出增加40万元，比年初预算增加40万元、增加42%；卫生健康支出增加14万元，比年初预算增加14万元、增加38%；农林水支出减少7万元，比年初预算减少7万元、减少3%；住房保障支出增加15万元，比年初预算增加15万元、增加46%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入979.71万元（一般性转移性收入979.71万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计979.71万元，一般公共预算支出979.71万元，支出合计979.71万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加（减少）0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加（减少）0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计0万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。