梁河县小厂乡人民政府关于2023年财政决算（草案）的报告

梁河县小厂乡人民政府关于2023年财政决算

（草案）的报告

小厂乡人民政府副乡长  杨荣盛

2024年12月1日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将小厂乡2023年财政决算（草案）提请小厂乡第十一届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入1059.32万元，为年初预算数的91.3%，同比减少4.1%。其中：一般性转移支付收入911.32万元，为年初预算数的78.54%，同比减少7.3%；专项转移支付收入148万元，较2022年增加27万元，同比增加22.31%。

一般公共预算支出1059.32万元，为年初预算数的91.3%，同比减少4.1%。其中：一般公共服务支出500.48万元，为年初预算数的78.7%，同比减少12.4%；公共安全支出4万元，无年初预算，同比增加100%；文化体育与传媒支出39.38万元，为年初预算数的118.2%，同比增加18.2%；社会保障和就业支出76.94万元，为年初预算数的67%，同比增加5.5%；医疗卫生与计划生育支出35.32万元，为年初预算数的134.6%，同比减少7.9%；农林水支出359.65万元，为年初预算数的123.7%，同比增加27.2%；自然资源海洋气象等支出1万元，年初无预算安排，同比无增减变动；住房保障支出41.55万元，为年初预算数的80.8%，同比减少8.7%；灾害防治及应急管理支出1万元，年初无预算安排，同比减少96.2%。

平衡情况：一般公共预算收入1059.32万元（一般性转移性收入911.32万元、专项转移支付收入148万元），一般公共预算支出合计1059.32万元（一般公共预算支出911.32万元，专项转移支付148万元）。

（二）2023年全乡财政收支明细

财政拨款支出1059.32万元，比2022年1104.48万元减少4.08%，主要原因是2023年扣减月发绩效，使工资性支出减少，支出明细如下：

基本支出845.16万元，项目支出214.15万元。

其中，基本支出明细为：

1.一般公共服务支出415.05万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）399.73万元、组织事务15.32万元；

2.文化旅游体育与传媒支出31.88万元；

3.社会保障和就业支出73.64万元，其中行政事业单位养老支出70.41万元、死亡抚恤1.61万元、其他社会保障和就业支出1.62万元；

4.卫生健康支出33.34万元；

5.农林水支出249.7万元；

6住房保障支出41.55万元。

项目支出明细为：

1.一般公共服务支出85.43万元，其中人大事务10.04万元、政协事务10.61万元、政府办公厅（室）及相关机构事务7.48万元、财政事务27.59万元、民族事务1万元、群众团体事务0.5万元、组织事务11.24万元、宣传事务0.08万元、其他共产党事务支出1.4万元、其他一般公共服务支出15.49万元；

2.公共安全支出4万元；

3.文化旅游体育与传媒支出7.5万元；

4.社会保障和就业支出3.3万元，其中抚恤0.34万元、退役安置0.26万元、其他社会保障和就业支出2.7万元；

5.卫生健康支出1.98万元；

6.农林水支出109.95万元，其中农业农村4.02万元、林业和草原0.31万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴105.62万元；

7.自然资源海洋气象等支出1万元；

8.灾害防治及应急管理支出0.99万元。

（三）政府性基金预算

政府性基金转移性收入5万元，为上级下达的政府性基金补助收入，较2022年减少18万元，同比减少78.3%；政府性基金支出完成5万元，为体育彩票公益金项目支出，同比减少78.3%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入5万元；政府性基金支出5万元，政府性基金年终结余0万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十一届四次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十一届四次人代会报告快报数增加402.7万元，其中：一般性转移支付收入增加402.7万元。

2.一般公共预算支出决算数与十一届四次人代会报告快报数增加402.7万元，其中：一般公共服务支出增402.7万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十一届四次人代会报告快报数一致，为政府性基金补助收入5万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十一届四次人代会报告快报数一致，为其他社会公益事业的彩票公益金支出5万元。

三、2023年主要工作情况

（一）执行中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

    为确保本年度财政预决算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。小厂乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。对公务用车运行维护费、会议费、接待费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格遵守政府采购制度，通过政府采购系统进行采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

（二）严控“三公”经费及专项资金支出

严格按照《政府工作报告》要求，积极调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，严格按照“三公”经费只减不增的原则，控制我乡“三公”经费支出。在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的范围专款专用，项目资金、扶贫资金、涉农资金、民生资金通过银行卡发放，不存在以现金的形式发放，确保民生资金、项目资金用到实处。

（三）严格执行“收支两条线”

 以科学化、精细化管理入手，着力加强乡财政资金管理，不断完善各项管理办法，确保乡财政资金在制度上得到有效规范,强化云南省行政事业单位资金往来结算票据的领取、使用和缴销管理，完善财务审批制度，采用定期或不定期的抽查方式，坚决杜绝私设“小金库”、违规报销、乱发补贴等违反财经纪律行为。

（四）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

    1.严格执行“村财乡管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入乡农业综合服务中心统一管理。

    2.强化群众监督。对全乡财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出严格按“三重一大”有关规定程序实行。

（五）坚持统筹兼顾，认真完成其它各项工作

    1.认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

    2.加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

3.认真做好固定资产登记管理工作。全乡固定资产清理、登记、核算中，在设立卡片、设台账的基础上，将管理权和使用权落实到人，科学地整合资产资源，强化管理，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效防止资产流失。

 总之，2023年我乡财政预算执行情况良好，全年没有新增隐形债务，各项支出控制在乡财力许可的范围内。但是，我们也面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是保持财政收入持续增长难；二是政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。

各位代表，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信，在乡党委坚强领导下，在乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县小厂乡2023年地方财政决算草案（样表）]