2023年小厂乡财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告

小厂乡2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡人民政府副乡长 杨荣盛

（2024年2月5日）

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现提请小厂乡第十一届人民代表大会第五次会议，审议2023年全乡财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），并请与会代表列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，也是我乡“十四五”规划的第三年，在小厂乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，乡财政所紧紧围绕全年总体目标任务，攻坚克难、砥砺前行，全面落实各项财政政策，不断深化预算绩效改革，强化财政收支管理，服务全乡经济发展稳定大局，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，确保全乡经济社会的平稳健康发展，全乡财政总体运行平稳。 

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2023年一般公共预算上级补助收入1059.32万元，为年初预算1260.39万元的84.05%。

一般公共预算支出1059.32万元，为年初预算1260.39万元的84.05%。年终结余0万元，年度收支平衡。

2.政府性基金预算

2023年政府性基金上级补助收入5万元，政府性基金支出5万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金收支均为零。

（二）2023年全乡财政支出明细

财政拨款支出1064.32万元，比上年1127.30万元减少5.59%，主要原因是部分资金财政未下额度不能及时拨付资金，支出明细如下：

1.基本支出845.17万元，项目支出219.15万元。

其中，基本支出明细为，此项支出合计为845.17万元。

（1）一般公共服务支出415.05万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）399.73万元、组织事务15.32万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出31.88万元；

（3）社会保障和就业支出73.64万元，其中行政事业单位养老支出70.41万元、死亡抚恤支出1.61万元、其他社会保障和就业支出1.62万元；

（4）卫生健康支出33.34万元，其中行政单位医疗支出30.81万元、其他行政事业单位医疗支出2.53万元；

（5）农林水支出249.70万元，均为农业农村事业运行支出；

（6）住房保障支出41.56万元。

2.项目支出明细为，此项支出合计为219.15万元。

（1）人大事务支出10.04万元，其中一般行政管理事务0.03万元，人大会议支出2.18万元、代表工作支出0.83万元、其他人大事务支出7万元；

（2）政协事务支出10.61万元；

（3）政府办公及相关机构事务支出7.48万元，均为一般行政管理事务支出；

（4）财政事务支出27.59万元；

（5）民族事务1万元；

（6）群众团体事务0.50万元；

（7）组织事务11.24万元；

（8）宣传事务0.08万元；

（9）其他共产党事务支出1.40万元；

（10）其他一般公共服务支出15.49万元；

（11）公共安全支出4万元；

（12）文化旅游体育与传媒支出7.5万元；

（13）社会保障和就业支出3.30万元，其中抚恤支出0.34万元、退役安置支出0.26万元、其他社会保障和就业支出2.7万元。

（14）卫生健康支出1.98万元；

（15）农林水支出109.95万元，其中农业农村支出4.02万元、林业和草原支出0.31万元、巩固脱贫衔接乡村振兴105.62万元；

（17）自然资源海洋气象等支出1万元；

（18）灾害防治及应急管理支出0.99万元；

（19）其他支出5万元。

二、2023年财政预算执行中的主要工作

刚刚过去的一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，乡财务管理工作紧紧围绕全乡各项中心工作，主动应对各种困难挑战，维护经济发展稳定大局，精心谋划、担当作为，从收、支两个方向着手，充分挖潜增收，优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，较好地完成了各项财政工作任务。

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2023年严格控制“三公”经费支出，全年无因公出国（境）开支，公务用车运行（购置）经费支出7.02万元，比去年6.64万元增加0.38万元，增加5.72%，增加主要原因是公务用车老化，时常坏掉，修理费增加；公务接待费支出0.85万元，比去年0.24万元增加0.61万元，增长254.17%。增长主要原因是各级贯彻落实党中央、国务院大兴调研之风工作要求，到我乡调研工作较多。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发的乡村、组干部职工工资按时如数发放。

三是狠抓工作落实。按照工作推进情况，及时拨付资金款项，确保了各项工作的有效、有力推进。认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2023年部门预决算及2024年预算报表的编审、上报工作。

四是切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

三、2024年财政预算（草案）

2024年财政和预算编制工作，严格按照县委县政府经济工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，聚力构建现代产业体系，牢固树立过紧日子的思想，围绕财政中心工作，强化财政增收节支管理，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效，实施更加积极有为的财政政策，根据我乡经济社会发展的基础与今后的发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）一般公共财政预算

1.预计2024年一般公共预算收入1136.23万元，比上年1069万元增长2.08%。其中：本级财政1036.23万元，上级补助收入100万元。

2.一般公共预算支出1136.23万元，其中：一般公共服务支出821.49万元，比上年635万元增长29.37%；文化旅游体育与传媒支出31.36万元，比上年33.07万元，减少5.17%；社会保障和就业支出94.18万元，比上年114.94万元，减少18.06%；卫生健康支出36.52万元，比上年26.02万元，增长40.35%；农林水支出111.29万元，比上年291.40万元，减少61.81%；交通运输支出8.90万元，比上年8.49万元，增长4.30%；住房保障支出32.49万元，比上年51.50万元，减少36.91%。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2024年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2024年社会保险基金收支均为零。

四、2024年财政主要工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是全面完成“十四五”规划目标任务的攻坚之年，也是全乡积厚成势、蓄势跃升的关键一年。我们要按照乡人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

1.调整产业结构，大力培植接续财源。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，强化协作机制，形成齐抓共管局面，确保经济发展的成果充分反映到财政收入增长上来。

2.优化支出结构，着力保障民生重点。强化预算约束，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，全面落实省州县《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费。加大民生投入，集中财力以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。通过压减一般性支出、调整优化专项资金投向等方式，集中财力保重点、办大事，加大民生保障力度，兜牢“三保”底线，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，优先保障乡村振兴、就业创业、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3.深化财政改革，提升财政管理效能。聚焦财政政策落实，着眼财政工作新形势和新要求，不断夯实财政管理基础，健全长效机制，提升财政运行绩效。一是深化预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容，花钱必问效、无效必问责的预算绩效管理机制，提高财政资金配置使用效率。二是落实落细财政管理措施。加大涉农资金统筹整合力度，按照“全口径，一体化”预算编制要求，将各领域、各级次涉农资金全部纳入统筹整合范围，实现涉农资金统筹整合“全覆盖”，为实施乡村振兴战略提供有力资金保障。加强行政事业国有资产管理，大力推进资产统筹运营和共享共用，提高资产配置使用效率。深化政府采购制度改革，加快构建现代政府采购制度。坚持问题导向，强化财政内控体系建设，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。

各位代表，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义，做好当前财政工作任务责任重大，让我们在乡党委的坚强领导下，在乡人大监督指导下，认真落实本次会议决议，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保圆满完成全年财政预算任务，为实现小厂乡高质量发展而不懈奋斗！