小厂乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡人民政府副乡长 杨荣盛

（2025年3月7日）

各位代表：

受乡人民政府委托，现提请小厂乡第十一届人民代表大会第七次会议，审议2024年全乡财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），并请与会列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2024年一般公共预算上级补助收入12037197.11元，为年初预算10362343.63元的116.16%。

一般公共预算支出12037197.11元，为年初预算10362343.63元的116.16%。年终结余0元，年度收支平衡。

2.政府性基金预算

2024年政府性基金上级补助收支均为零。

3.国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收支均为零。

（二）2024年全乡财政收支明细

财政拨款支出12037197.11元，比上年10593197.51元增加1443999.6元，增长13.63%，主要原因是人员经费增加，2024年下半年，支出明细如下：

基本支出9288512.05元，项目支出2748685.06元。

其中，基本支出明细为:

1.一般公共服务支出4815595.78元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）3829855.8元、组织事务支出689900元、事业运行支出295839.98元；

2.文化旅游体育与传媒支出328637.12元；

3.社会保障和就业支出780124.27元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出734941.13元、死亡抚恤支出25470.6元、其他社会保障和就业支出19712.54元；

4.卫生健康支出517417.57元，其中行政单位医疗支出304340.48元、行政事业单位医疗支出158318.78元、其他行政事业单位医疗支出54758.31元；

5.农林水支出2355384.31元，其中农业农村事业运行支出2355384.31元；

6.住房保障支出491353元。

项目支出明细为：

1.一般公共服务支出116933.86元，其中行政运行支出37800元、一般行政管理事务支出31666.34元、其他组织事务支出47467.52元，其他一般公共服务支出44749.20元；

2.社会保障和就业支出681000元，其中公共就业服务和职业技能鉴定机构650000元、其他优抚支出5000元、其他社会保障和就业支出26000元；

3.农林水支出1691228元，其中行政运行支出32200元、一般行政管理事务支出9028元、农业生产发展支出1000000元、对村级公益事业建设的补助支出650000元；

4.自然资源海洋气象等支出214774元；

二、2024年财政预算执行中的主要工作

2024年小厂乡人民政府财务管理工作紧紧围绕全乡各项中心工作，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2024年严格控制“三公”经费支出，全年无因公出国（境）开支，公务用车运行（购置）经费支出0元，比去年78800元，减少100%，减少主要原因是2024年开支的公车保险、公车维修、公务接待费用未能报销。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓工作落实。认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2024年部门预决算及2025年预算报表的编审、上报工作。

四是切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

三、2025年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2025年一般公共预算收入12257387.17元，比上年10363756.68元增加18.27%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）12134158.13元，比上年10362343.63元增加17.1%。

一般公共预算支出12257387.17元，其中：一般公共服务支出7614269.88元，比上年6097954.6元增加24.86%；文化旅游体育与传媒支出0元，比上年313616.56元减少100%，减少原因是单位机构改革调整支出类功能科目；社会保障和就业支出1144525元，比上年941763.28元增加21.53%；卫生健康支出463199.85元，比上年365221.47元增加26.83%；农林水支出2315355.64元，比上年2231290.69元增加3.76%；交通运输支出89000元，与上年支出预算一致；住房保障支出631036.8元，比上年324910.08元增加94.22%。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2025年社会保险基金收支均为零。

四、2025年财政主要工作任务

2025年，我们将围绕小厂乡各项工作重点，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2025年按照县委关于创建节约型机关要求，严格控制“三公”经费支出。

二是狠抓工作落实，认真做好部门预决算管理。按时按质完成2026年部门预决算及2025年预算报表的编审、上报工作。确保预算资金全覆盖，严格执行年初预算，做到保基本民生、保工资、保运转。

三是加强资金的规范管理和使用，认真做好各项会计工作，严格支出管理，实施绩效监控，开展绩效自评，提高资金使用效率，同时严格遵循资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

四是做好专项资金管理工作，及时按照上级要求兑付专项资金，杜绝挤占、挪用专项资金问题，确保专项资金专款专用。

各位代表，2025年的财政工作任务仍然艰巨，我们将积极学习政府会计制度及新财经法规，努力提升业务能力，保障财政各项工作顺利完成。

 [附件: 梁河县乡（镇）2024年财政预算执行情况表] 

 [附件: 梁河县乡（镇）2025年财政预算（草案）表]