小厂乡2025年财政预算执行情况 和2026年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡第十一届人民代表大会第九次会议材料

小厂乡2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡人民政府副乡长 杨荣盛

（2026年3月10日）

各位代表：

受乡人民政府委托，现提请小厂乡第十一届人民代表大会第九次会议，审议2025年全乡财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），并请与会列席人员提出意见和建议。

一、2025年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2025年一般公共预算上级补助收入12101661.30元，为年初预算12257387.17元的98.73%。

一般公共预算支出12101661.30元，为年初预算12257387.17元的98.73%。年终结余0元，年度收支平衡。

2.政府性基金预算

2025年政府性基金上级补助收支544100元，较上年增加100%，主要用于公益性公墓建设及划债资金偿付。

3.国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2025年社会保险基金收支均为零。

（二）2025年全乡财政收支明细

财政拨款支出12101661.30元，比上年12037197.11元增加64464.19元，增长0.54%，2025年支出明细如下：

基本支出10624510.85元，项目支出1477150.45元。

其中，基本支出明细为:

1.一般公共服务支出6714005.17元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）4446290.57元、组织事务支出842700元、事业运行支出1249014.6元、其他一般公共服务支出176000元；

2.社会保障和就业支出915532.24元，其中行政单位离退休公用经费支出6774元、机关事业单位基本养老保险缴费支出761508.8元、死亡抚恤支出42047.24元、其他农村生活救助85200元、其他社会保障和就业支出20002.2元；

3.卫生健康支出401272.01元，其中行政单位医疗支出130468.03元、行政事业单位医疗支出226861.72元、其他行政事业单位医疗支出43942.26元；

4.农林水支出1996758.43元，其中农业农村事业运行支出1996758.43元；

5.住房保障支出596943元。

项目支出明细为：

1. 一般公共服务支出567770.55元，其中人大事务支出153500元、政协事务支出5000元、政府办公厅（室）及相关机构事务58658元、其他组织事务支出274587.86元，其他一般公共服务支出76024.69元；

2.公共安全支出20000元；

3.社会保障和就业支出26200元，其他社会保障和就业支出26200元；

4.节能环保支出65000元；

3.农林水支出681219元，其中行政运行支出60569元、一般行政管理事务支出10000元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150650元、对村级公益事业建设的补助支出460000元；

4.交通运输支出116960.9元；

二、2025年财政预算执行中的主要工作

2025年是“十四五”规划收官之年，2025年来，小厂乡人民政府紧紧围绕高质量发展主题，着力夯实经济发展基础和全乡各项中心工作，认真履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，财务管理工作提质增效，这是小厂乡党委坚强领导的结果，是全乡上下共同努力拼搏的结果，也是小厂乡人大和各位代表指导监督、大力支持的结果。2025年的主要工作分为以下几方面：

一是强化预算执行，财政公开透明。严格执行年初预算，强化支出进度监控，确保财政资金用得其所、用得其时。全年一般公共预算支出执行率达98.73%，2025年“三公”经费支出7.57万元，均控制在合理范围内，体现了厉行节约的要求。推进预算公开，增强财政透明度。按照财政工作要求，于2025年3月在梁河县人民政府信息公开网址完成2025年预算公开，9月完成2024年决算公开，主动接受社会监督，提升了财政管理的透明度和公信力。

二是保障人员经费，兜牢民生底线。切实保障各类人员经费，确保统发及非统发人员工资按时如数发放，全年发放村干部补助117.76万元、村民小组长及党支部书记补助37.52万元、遗属及临聘人员补助31.26万元，确保了基层队伍稳定。强化民生资金保障。 全年安排社会福利和救助支出258.25万元，用于困难群众生活补助、临时救助等，切实兜牢民生底线

三是规范财务管理，优化制度建设。认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2025年部门预决算及2026年预算报表的编审、上报工作，确保财务信息及时准确。推进内控制度建设。持续完善《小厂乡财务管理制度》《资产业务管理制度》《采购业务管理制度》等，明确控制要求和操作规范。定期督促各站所开展内控制度自查自纠，提升全乡财务管理水平。

四是加强项目资金管理，推动重点项目建设。切实加强资金监管力度，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，资金专款专用，杜绝挤占、挪用现象。规范项目资金拨付。完成多项项目资金的申请及拨付工作，涉及小厂乡农村公益性公墓建设、勐竜村大寨子自然村公益事业建设、友义村象塘自然村公益事业建设、小厂村道路防护栏建设、周转房建设、公厕建设、水毁修复工程等多个项目。严格审核资金申请材料，提出修改意见，保障资金使用合规、项目推进有序。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2026年一般公共预算收入12837011.96元，比上年12257387.17元增加4.73%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）12355167.54元，比上年12257387.17元增加0.8%。

一般公共预算支出12837011.96元，其中：一般公共服务支出5881699.62元，比上年7614269.88元减少1732570.26元，下降22.75%，下降原因是人员工资支出科目变动调整；文化旅游体育与传媒支出0元，较上年无增减变动；社会保障和就业支出1422211.32元，比上年1144525元增加277686.32元，增长24.26%，增长原因是人员工资支出科目变动调整；卫生健康支出391425.72元，比上年463199.85元减少71774.13元下降15.49%；农林水支出4406877.06元，比上年2315355.64元增加2091521.42元增长90.33%，增长原因是调整支出功能科目对村民委员会和村党支部的补助项目支出2270600元；交通运输支出89000元，与上年支出预算一致；住房保障支出645798.24元，比上年631036.8元增加14761.44，增长2.34%。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2026年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2026年社会保险基金收支均为零。

四、2026年财政主要工作任务

2026年，我们将围绕小厂乡各项工作重点，坚持以收定支、保障重点、提升绩效，努力实现财政运行更稳健、资金使用更高效、服务发展更有力。主要分为以下几方面的工作：

一是强化预算约束，提升保障能力。2026年严格执行县委厉行节约反对浪费要求，以控制成本为重点，严格执行年初预算，坚决压减一般性支出，控制“三公”经费支出，持续推进节约型机关建设。

二是贯彻作风革命，狠抓工作落实。认真做好部门预决算管理。按时按质完成2026年部门预决算及2026年预算报表的编审、上报工作。确保预算资金全覆盖，严格执行年初预算，做到保基本民生、保工资、保运转。

三是规范资金管理，确保专款专用。完善财政资金全过程监管机制，强化绩效目标管理，开展重点项目绩效评价，确保财政资金用在“刀刃上”。及时按照上级要求兑付专项资金，杜绝挤占、挪用专项资金问题，确保专项资金专款专用。

四是严控债务风险，确保财政可持续。 加强债务动态监测，严禁新增隐性债务，稳妥化解存量债务，守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2026年的财政工作任务仍然艰巨，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，扎实做好各项财政工作，为全乡高质量发展提供坚实财力保障！