梁河县小厂乡人民政府2024年度部门决算公开

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梁河县小厂乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

政府职能

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其他事项。

乡政府职责

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县小厂乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦乡村振兴，谱写新时代乡村振兴新篇章。抓实防返贫监测和帮扶措施。围绕“两不愁三保障”及医疗费用支出较大、遭遇意外事故等重点监测指标，精准发出风险预警，及时启动认定程序，确保做到“应纳尽纳”“应扶尽扶”。积极争取产业发展补助资金70500元，切实推进脱贫户和监测对象的产业帮扶工作。脱贫户和监测对象人均纯收入最低10003.58元，最高75000元，人均16079.48元，较去年增长15.77%，实现动态消除监测对象致贫返贫风险隐患112户412人，脱贫户和监测对象与农村居民可支配收入比例差距逐步缩小，脱贫成效得到持续巩固。二是着力推进农村基础设施建设，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。投资2266万元实施重大项目11个，其中，小厂乡周转性住房建设项目、小厂乡农产品交易服务中心建设项目、小厂村中山至鸡头坡产业道路建设项目等民生工程已完工，勐竜村大寨子污水处理项目等重大项目即将完工。三是聚焦产业，经济发展稳中有进；社会大局在协同共治中安定有序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥好“10联户网格”最小战斗单元作用，全面收集社情民意、矛盾纠纷线索，及时掌握群众动态，提前预警、提前介入，有效地维护了辖区的稳定。同时，推进多元化解，建立乡村组“纵向联动”和综治、派出所、司法所“横向”联动工作机制，形成了矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治的基层治理新格局，切实实现“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”的工作目标。四是转变作风、优化服务、提高效能，自身建设不断增强。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，严格落实意识形态工作责任制，严格第一议题学习制度，坚持领导班子成员带头学，落实“一周一学”，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。狠抓政府系统党的建设，认真落实意识形态工作责任制，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程和各领域。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2024年度收入合计14521064.55元。其中：财政拨款收入12037197.11元，占总收入的82.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2483867.44元，占总收入的17.11%。

与上年相比，收入合计增加3814982.13元，增长35.63%。其中：财政拨款收入增加1393999.60元，增长13.10%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2420982.53元，增长3849.86%。主要原因是本年财政项目第五批省预算内基本建设投资和前期工作经费周转房建设项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金油竹坝项目建设资金、农村综合改革转移支付资金大邦幸村委会大邦幸三、四组村内道路建设项目资金增加，其他资金项目收入增加上海市青浦区帮扶资金（预算外资金）。

二、支出决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2024年度支出合计14489457.41元。其中：基本支出9289772.35元，占总支出的64.11％；项目支出5199685.06元，占总支出的35.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3791029.30元，增长35.44%。其中：基本支出增加807113.39元，增长9.51%；项目支出增加2983915.91元，增长134.67%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增项目增加，第五批省预算内基本建设投资和前期工作经费周转房建设项目、小厂乡农产品交易服务中心建设项目上海青浦区帮扶资金（预算外资金）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县小厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9289772.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8920036.47元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369735.88元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县小厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2748685.06元。其中：基本建设类项目支出650000元。

1.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费70000.00元，主要用于保障驻村第一书记工作经费，支持农业农村工作，建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。

2.乡镇工作经费项目经费31666.34元，主要用于执行全乡一切事物，确保全乡各项工作顺利推进，执行全乡一切事物，保障全乡各项工作顺利推进。

3.州县配套基层党建工作项目经费47467.52元，主要用于加强党风廉政建设，促进党员干部政治思想觉悟和综合素质不断提高，不断提升党组织创造力、凝聚力、战斗力。

4.大邦幸三、四组村内道路通畅土地征收补助资金项目经费20000.00元，主要用于帮助大邦幸三、四组村内道路建设，完成部分村内道路改善，建设公共活动场所，提升群众生活幸福感。

5.财政收回指标大邦幸三组道路维修资金项目经费20000.00元，主要用于帮助大邦幸三、四组改造村内道路，改善群众出行条件，进一步丰富村民文化生活。

6.小厂乡大邦幸村工作经费孙玉廷处级领导项目经费4000.00元，主要用于帮助大邦幸村解决人畜饮水问题，架设水管管道，解决群众饮用水问题。

7.乡镇工作经费闫信谁处级领导项目经费749.20元，主要用于建设农业农村，进一步优化农村基础设施建设，提升群众生活出行体验感。

8.2020年第五批省预算内基本建设投资和前期工作项目经费650000.00元，主要用于解决小厂乡人民政府干部职工住宿短缺的问题，完善便民服务窗口建设，提升办公服务效能。

9.“八一”建军节座谈慰问项目经费5000.00元，主要用于组织召开退役军人座谈会，了解退役军人生活困难，发挥退役军人引领、示范和激励作用。

10.退役军人及军属春节慰问项目经费26000.00元，主要用于开展常态化走访慰问、帮扶困难、化解矛盾和思想教育等，宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

11.林长制工作经费项目经费9028.00元，主要用于进一步优化，森林质量、生态功能，提升优质生态产品供给能力和碳汇能力显著增强。

12.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1000000.00元，主要用于开发旅游项目，通过实施梁河县小厂乡油竹坝扶持壮大村集体经济建设项目，扶持壮大村集体经济。

13.2023年农村综合改革转移支付资金项目经费650000.00元，主要用于修建小厂乡大邦幸村委会大邦幸三、四组农村村内道路，方便群众出行，降低交通运输成本，促进经济发展。

14.2023年度国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改恢复工作经费、耕地流出问题图斑整改恢复工作经费、耕地流出问题整改恢复工作涉及经费项目经费214774.00元，主要用于完成我乡国土变更调查暨耕地流出问题图斑1462亩整改任务，通过开展国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改，使耕地保护工作深入人心，有效确保粮食安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12037197.11元,占本年支出合计的83.08%。与上年相比增加1443999.60元，增长13.63%,完成年初预算的116.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4977278.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.35%,完成年初预算的81.62%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加办公经费等开支。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出328637.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的104.79%。主要用于村级文化活动室建设项目、文化事业人员工资发放的支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加文化事业人员工资指标。

8.社会保障和就业（类）支出1461124.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%,完成年初预算的155.15%要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是年中增加财政安排的基建项目。

9.卫生健康（类）支出517417.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的141.67%，主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度补缴以前年度职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4046612.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.62%,完成年初预算的181.47%，主要用于在职职工工资发放、巩固拓展脱贫攻坚成果暨推动乡村振兴项目、梁河县小厂乡油竹坝扶持壮大村集体经济建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加项目支出。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出214774元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,年初无预算，主要用于开展耕地流出问题图斑整改恢复工作；造成预决算差异的主要原因是年中增加图斑整改工作经费支出。

19.住房保障（类）支出491353元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的151.23%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金核算基数调整增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少78764.02元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为88000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70229.02元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少8535.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8535.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少78764.02元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为88000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难导致2024年已经产生的三公经费开支未能支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护减少8535.00元，下降100.00%，公务接待费支出决算0.00元，较上年减少8535.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8535.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难导致2024年已经产生的“三公经费开支未能支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡人民政府2024年机关运行经费支出134181.89元，比上年减少70652.80元，下降4.49%,主要原因是本年在职人员减少，导致其他交通费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县小厂乡人民政府资产总额7922738.23元，其中，流动资产975377.93元，固定资产2197360.30（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3100000.00元，无形资产0元（净值），其他资产1650000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5702468.93元，其中流动资产增加109707.73元，固定资产增加842761.2元，在建工程增加3100000元，其他资产增加1,650,000元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产21项，账面原值115819元，实现资产处置收入0元；出租房屋23平方米，账面原值98000元，实现资产使用收入800元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200251101111

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2024年度决算公开表] 

 [附件: 小厂乡人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]