中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

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中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效

（二）机构设置情况 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：综合办公室，民族宗教股、侨办股。 所属单位0个

（三）重点工作概述

2023年，梁河县委统战部（民宗局）将深入贯彻落实党的二十大精神及中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、省委统战工作会议、省委民族工作会议、全省宗教工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持以问题为导向，切实做好新时代统战工作，为推动梁河高质量发展贡献统战力量。

1、切实加强党对统一战线工作的集中统一领导。认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和党的二十大精神及中央统战工作会议、省委统战工作会议精神，把统战工作纳入县委重要议事日程，纳入宣传思想工作计划，列入工作要点清单；纳入党校教学内容，统战部牵头总揽，组织部、宣传部、政法委、党校等领导小组成员单位各司其职又协同配合的“大统战”工作格局，细化和明确成员单位的职责定位、任务清单，提高统战工作效能。

2、强化引领，筑牢团结奋斗根基。全面学习贯彻党的二十大精神及中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、省委统战工作会议、省委民族工作会议、全省宗教工作会议精神和《中央统战条例》、《宗教事务条例》、《政治协商工作条例》，实施好“同心.思想引领”工程，全力支持政协工作，加强民主党派自身建设；抓好培训，加强民营经济代表人士思想政治引导，促进“两个健康”，加强无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，把他们凝聚在党的周围，拥护党，跟党走。

3、以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实做好新时代民族工作。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央民族工作会议、省委民族工作会议精神，上报实施孙家寨石碑民族团结进步示范村建设、二古城民族团结进步示范村建设、傈花卡民族团结进步示范村建设、帮歪中寨民族团结进步示范村建设、曩宋阿昌族乡民族团结进步示范乡建设等项目，深入持久开展民族团结进步创建工作，打造关璋村委会、特委纪念馆等44个国家级、省级、州级示范单位名单和民族团结进步教育基地，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局。

4、坚持我国宗教中国化方向，提高“导”的水平。认真贯彻落实全国宗教工作会议、全省宗教工作会议精神和《宗教事务条例》，抓党建促农村宗教治理，加强宗教团体管理、扎实开展持续推进宗教活动场所存在问题整改落实、严密防范和严厉打击境外敌对势力以宗教为幌子对我开展的渗透破坏活动，防范隐患和风险，构建健康和谐的宗教关系。

5、加强民营经济代表人士思想政治引导，促进“两个健康”。认真落实梁河县《营商环境提升十条措施》，继续开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，认真办理“贷免扶补”，解决中小微、民营企业融资难融资贵问题；深入民营企业开展党的二十大精神和省工商联十三次代表大会精神宣讲，继续开展“民企永远跟党走，同心奋进新征程”党史学习教育、光彩事业活动；推进“万企兴万村”行动，培育一个个守法经营、创业创新、回报社会的典型。

6、统筹港澳台侨和海外统一战线工作。积极在侨届群众中宣传党的二十大精神，把广大归侨侨眷和海外侨胞更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，贡献侨界力量深入开展慰问活动，帮助他们解决实际问题。

7、抓实党建，打造过硬队伍。深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，抓实理论武装，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育，继续开展党史学习教育，抓好意识形态工作，抓好党风廉政建设责任制工作，推动统一战线工作守正创新。

二、预算单位基本情况

梁河县委统战部（县民宗局）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 363.52万元，其中：一般公共预算363.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降了4.52万元，下降了1.22%，主要原因分析：一般公共服务支出2022年289.42万元，2023年度是301.17万元，增加了11.75万元，增加了3.90%；社会保障和就业支出2022年预算为46.68万元，2023年预算35.48万元，下降了11.20万元，下降23.99%；2022年卫生健康预算支出13.13万元，2023年预算支出8.55万元，下降了4.58万元，下降34.88%；2022年住房保障支出18.80万元，2023年18.32万元，是下降了0.48万元，下降2.55%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入363.52万元，其中:本年收入363.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.52万元（本级财力363.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降4.52万元，下降1.22%，主要原因分析：一般公共服务支出2022年289.42万元，2023年度是301.17万元，增加了11.75万元；社会保障和就业支出2022年预算为46.68万元，2023年预算35.48万元，下降了11.20万元，2022年卫生健康支出13.13万元，2023年预算支出8.55万元，下降了4.58万元，2022年住房保障支出18.80万元，2023年18.32万元，是减少了0.48万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 363.52万元。财政拨款安排支出 363.52万元，其中：基本支出296.92万元，与上年对比下降16.52万元，下降5.27%，主要原因分析：一般公共服务支出方面2022年度人员经费208.88万元，公用经费25.21万元，2023年度人员经费210.78万元，公用经费23.79万元，主要是增加了人员工资和减少了相应公用经费；社会保障和就业支出2022年度是46.68万元，2023年度是35.48万元，主要减少原退休干部杨开远的死亡抚恤14.81万元，增加遗属生活补助0.19万元，其次是在职人员的养老保险和职业年金的增加3.42万元，2022年度卫生健康支出—行政单位医疗支出（单位部分）13.13万元，2023年是8.55万元，下降了4.58万元，下降了34.88%,住房保障支出2022年度18.80万元，2023年度18.32万元，下降了0.48万元，下降2.55%；是减少部分人员的住房公积金；项目支出66.60万元，与上年对比增加12万元，增长18.02%，主要原因分析是创建民族团结进步示范县工作经费在2022年的基础上增加了全县各民族学会工作经费8万元，宗教事务在2022年的基础上增加了2万元，其他统战事务支出增加了2万元，这些都是因为工作量的增加而增加的工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012304“一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项”50万元，主要用于保障梁河县创建全国民族团结进步示范县工作正常运转开支;

2.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于乡村振兴工作队员驻村生活费和通讯费补助；

3.功能科目2013401“一般公共服务支出—统战事务—行政运行”232.29万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”5万元，主要用于宗教工作调研、处理宗教热点难点问题，宗教法规宣传三支队伍建设、宗教团体建设和目标责任制管理以及机构正常运转开支；

5.功能科目2013499“一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”11.6万元，主要用于统战特需经费、反渗透工作经费2.5万元、反渗透工作会议费1.5万元、新的社会阶层人士工作经费2万元、无党派工作经费2万元、佛教协会驻会补助是6人（每人/每月补助500元）全年3.6万元开支；

6.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.48万元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务正常运转开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.49万元，主要用于保障行政事业单位退休人员公用支出的正常运转开支；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.43万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的正常运转开支；

9.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”6.74万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出的正常运转开支；

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.55万元，主要用于退休干部遗属生活补助；

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.27万元，主要用于失业保险单位部分开支；

12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗”7.63万元，主要用于行政事业单位医疗保障缴纳费单位部分开支；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”0.92万元，主要用于医疗保障缴纳费单位部分开支；

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”18.32万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳费单位部分开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资69.11万元（其中：基本支出69.11万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴102.69万元（其中：津贴补贴102.69万元，项目支出0万元）

（3）奖金5.76万元（其中：奖金5.76万元，项目支出0万元）

（4）行政绩效奖励28.25万元（其中：奖金28.25万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费24.43万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费24.43万元，项目支出0万元）

（6）职业年金缴费6.74万元（其中：职业年金缴费6.74万元，项目支出0万元）

（7）职工基本医疗保险缴费7.63万元（其中：职工基本医疗保险缴费7.63万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费4.36万元（其中：其他社会保障缴费4.36万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金18.32万元（其中：住房公积金18.32万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

(1)办公费5.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出4万元）;

(2)印刷费28.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.20万元）;

(3)电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;

(4)邮电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

(5)差旅费10.11万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出9.6万元）;

(6)劳务费0.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）;

(7)公务接待费1.65万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出1.5万元）;

(8)公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.7万元）;

(9)其他交通用费17.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出3万元）;

(10)培训费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.0万元）;

(11)会议费2.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.20万元）;

(12)其他商品和服务支出14.08万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出13.60万元）;

(13)福利费1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）;

(14)工会经费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）;

(15)其他对个人和家庭的补助0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）;

(16)退休人员建房费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）;

(17)生活补助2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）;

(18)其他工资福利支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）;

(19)办公设备购置2.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.33万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央、省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算2.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年下降了1.25万元，下降43.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.65万元，较上年下降1.25万元，下降了43.10%，国内公务接待批次为12次，共计接待275人次。

增减变化原因，主要是增加了创建全国民族团结进步示范县工作中的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：增加了开展创建全国民族团结进步示范县工作用公务用车费用

八、重点项目预算绩效目标情况

统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、新的社会阶层人士工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作，按照上级要求完成民族工作，非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作，开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次，完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成，提升宗教界综合素质，按时完成统战特需反渗透工作，信教群众抵御渗透效果明显达到90%，社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是；根据中共梁河县常委会会议纪要十一届县委第32次常务会议纪要，关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案，创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐，如期全面实现小康社会的客观要求，是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定现实需要，是展示梁河发展成就新形象的重要载体。宗教工作经费绩效目标是：做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐，防止宗教渗透，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自修能力强，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能够服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一作战，为促进全县经济发展，民族团结，边防巩固社会和谐和顺，社会效益逐年得到提高，民族团结宗教和谐成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部（县民宗局）2023年机关运行经费安排4.8万元，与上年对比下降0.6万元，下降11.11%，主要原因分析减少了调入一人和退休一人公用经费，每人每年0.3万元。主要用于办公费0.1万元、差旅费0.51万元、电费0.70万元、工费3.04万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0.3万元。增减变化情况及原因：基本支出中经济科目公务接待费0.15万元，办公费下降1.68万元，差旅费下降1.19万元、电费增加了0.30万元，增加工会经费3.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党梁河县委员会统一战线工作部（县民宗局）资产总额116.81万元，其中，流动资产71.42万元，固定资产45.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.35万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值16.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200421300111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部部门预算公开表]