中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年预算公开

监督索引号53312200421300000

 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年预算公开

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：是2019年度根据机构改革相关文件精神，梁河县委、县政府作出决定。县委统战部与县民宗局合署办公，设二股一室，分别是：

1. 综合办公室

2. 民族宗教股

3. 侨办股

（三）重点工作概述

1.耕好责任田，打好主动仗。一是强化统一战线成员理论学习和思想引领，巩固团结奋斗的共同思想基础。二是持续完善大统战工作格局，积极履行统战工作领导小组办公室职责，牵头推动成员单位形成工作合力，贯彻落实统战工作责任制。三是完善服务机制。健全完善统战成员信息库，实现对统战对象的动态管理和精准服务，推动统战对象的培养、选拔、使用工作机制顺畅。四是不断改进工作方式，盘活统战资源，加强协同联动，全面推动中央和省委、州委、县委关于统一战线的新部署新要求落实落细。

2.优化服务，增强统战工作质效。一是开展多种形式的调研座谈、出谋划策、民主监督等活动，积极拓展统战工作服务领域，为统战对象提供更多学习交流的机会和平台，帮助他们提升综合素质和业务能力。二是结合不同统战领域的特点和统战成员的需求，紧扣全年目标任务，积极改进工作方法，创新培训形式和宣传方式，不断提升统战工作的知晓度、认同感和影响力。三是开展网络统战工作，把更多爱党爱国、有影响有担当的网络人士纳入工作视野，积极弘扬主旋律、传播正能量。四是进一步加快乡镇商会建设，促进乡镇商会在党的建设和经济工作中更好发挥作用，积极争取实现我县乡镇商会全覆盖。五是积极搭建统战成员与政府、企业、社会等各方面的交流平台，提供更多展示才华、交流思想的机会。

3.抓实整改，以整改促进统战事业高质量发展。抓实省委巡视反馈问题整改工作，定期调度，确保按期销号。以巡视整改为契机，不断巩固和扩大整改成果，举一反三，建立长效机制，真正做到推动全县统战工作的高质量发展。

4.惟实励新，突破提升。一是在聚焦主线上突破提升。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦宣传氛围营造、示范点位打造、“铸牢”主线与业务深度融入等方面补齐短板弱项，继续实施好“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”等工程，推动民族团结进步创建工作提档升级，全力争创全国民族团结进步示范县。二是在固守底线上突破提升。坚持我国宗教中国化方向，健全宗教管理和服务的各类制度机制，全面推进“润土培根”工程，强化抓党建促农村宗教治理工作落实，建立健全政府依法管理、宗教界自主管理、属地社会管理的管理制度，形成齐抓共管的立体化管理格局。三是在凝心聚力上突破提升。推进工作思路、方式方法和体制机制创新，将各领域统战人士团结起来、组织起来、活动起来、作用发挥出来。四是在队伍建设上突破提升。建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，提升统战工作水平，推动县委、县政府各项决策部署落到位、见成效。

二、预算单位基本情况

梁河县委统战部（民宗局）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4556856.90元，其中：一般公共预算4556856.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%，主要原因分析主要是增加了创建全国民族团结进步示范县民族工作专项经费由上年的500000元，增加了1000000元，增加了其他组织事务支出27400元，一般公共服务支出增加了407373.39元，行政事业单位养老保险缴费支出增加了97291.91元，住房保障支出增加95552.64元，卫生健康支出增加了30191.29元，其他共产党事务支出减少1100元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4556856.90元，其中:本年收入4556856.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4556856.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%，主要原因分析主要是增加了创建全国民族团结进步示范县民族工作专项经费由上年增加了1000000元，增加了其他组织事务支出27400元，一般公共服务支出增加了407373.39元，行政事业单位养老支出增加了97291.91元，住房保障支出增加95552.64元，卫生健康支出增加了30191.29元，其他共产党事务支出减少1100元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4556856.90元，与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%。财政拨款安排支出4556856.90元，其中：基本支出2890856.90元，与上年2235878.55元对比增加654978.35元，增长29.29%，主要原因分析：一是增加了调入人员工资；二是增加了其他组织事务支出，养老保险缴费支出，三是增加了在职人员和提取住房公积金基数变大，预算经费增加；项目支出1666000元，与上年对比有所增加，有变化；项目支出1666000元，与上年666000元对比增加1000000元，增长150.15%，主要原因分析：增加了创建全国民族团结进步示范县工作专项资金1000000元，其他的项目无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项1500000元，主要用于保障梁河县创建全国民族团结进步示范县工作正常运转开支;

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出27400万元，主要用于乡村振兴工作队员驻村生活费和通讯费补助，其他组织事务公用经费；

3.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行2146144.70元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务50000元，主要用于宗教工作调研、处理宗教热点难点问题，宗教法规宣传三支队伍建设、宗教团体建设和目标责任制管理以及机构正常运转开支；

5.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出116000元，主要用于统战特需经费20000元、反渗透工作会议费20000元、新知阶层20000元、无党派工作20000元、佛教协会驻会补助是6人（每月500元）全年36000元开支；    

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出3300元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务正常运转开支；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8400元，主要用于保障行政事业单位退休人员公用支出的正常运转开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出262936.32元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的正常运转开支；

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出88593.01元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费的正常运转开支；

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13080元，主要用于退休干部遗属生活补助；

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3189.12元，主要用于失业保险单位部分开支；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗123251.40元，主要用于行政事业单位医疗保障缴纳费单位部分开支；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出17360.11元，主要用于医疗保障缴纳费单位部分开支；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金197202.24元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳费单位部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资703284元（其中：基本支出703284元，项目支出0.00元）

（2）津贴补贴847248元（其中：津贴补贴847248元，项目支出0.00元）

（3）奖金340127元（其中：行政运行奖金58607元，行政绩效奖励281520元，项目支出0.00元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费351529.33元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费262936.32元，机关事业单位职业年金缴费88593.01元，项目支出0.00元）

（5）职工基本医疗保险缴费123251.40元（其中：职工基本医疗保险缴费123251.40元，项目支出0.00元）

（6）其他社会保障缴费45184.89元（其中：其他社会保障缴费45184.89元，项目支出0.00元）

（7）住房公积金197202.24元（其中：住房公积金197202.24元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费180583元（其中：基本支出15983元，项目支出164600元）;

（2）印刷费826200元（其中：基本支出0万元，项目支出826200元）;

（3）电费10200元（其中：基本支出10200元，项目支出0万元）;

（4）差旅费153200元（其中：基本支出0.00元，项目支出153200元）;

（5）公务接待费21800元（其中：基本支出3000元，项目支出18800元）;

（6）公务用车运行维护费9700元（其中：基本支出2300元，项目支出7400元）;

（7）其他交通用费263400元（其中：基本支出143400元，项目支出120000元）;

（8）培训费78000元（其中：基本支出0.00元，项目支出78000元）;

（9）会议费48800元（其中：基本支出0.00元，项目支出48800元）;

（10）其他商品和服务支出239700元（其中：基本支出9700元，项目支出230000元）;

（11）福利费20200元（其中：基本支出4200元，项目支出16000元）;

（12）工会经费56867.04元（其中：基本支出56867.04元，项目支出0.00元）;

(13)办公设备购置175800元（其中：基本支出0.00元，项目支出175800元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）其他对个人和家庭的补助34080元（其中：基本支出31080元，项目支出3000元）;

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额175800元，其中：政府采购货物预算175800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500元，较上年26300元增加5200元，增长19.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为21800元，较上年17000元增加4800元，增长28.23%，国内公务接待批次为16次，共计接待270人次。

增加原因：主要是增加创建全国民族团结进步示范县检查人员接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年9300元增加400元，增长4.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上年9300元增加400元，增长4.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的变化原因：公务车老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作，按照上级要求完成民族工作，非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作，开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次，完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成，提升宗教界综合素质，按时完成统战特需反渗透工作，信教群众抵御渗透效果明显达到90%，社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。

（二）民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是；根据中共梁河县常务会议纪要十一届县委第32次常务会议纪要，关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案，创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐，如期全面实现小康社会的客观要求，是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定现实需要，是展示梁河发展成就新形象的重要载体。

（三）宗教工作经费绩效目标是：做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐，防止宗教渗透，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自修能力强，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能够服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一作战，为促进全县经济发展，民族团结，边防巩固社会和谐和顺，社会效益逐年得到提高，民族团结宗教和谐成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排230850.04元，与上年211495.4元对比增加19354.64元，增长9.15%，主要原因分析：在职人员增加了一人，其他公用经费增加，创建全国民族团结进步示范县工作中工作量增加。           

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党梁河县委员会统一战线工作部资产总额603190.59元，其中，流动资产139671.59元，固定资产463519元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年699701.25元相比，本年资产总额减少96510.66元，其中固定资产增加7079元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200421300111

监督索引号53312200421300000

 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年预算公开

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：是2019年度根据机构改革相关文件精神，梁河县委、县政府作出决定。县委统战部与县民宗局合署办公，设二股一室，分别是：

1. 综合办公室

2. 民族宗教股

3. 侨办股

（三）重点工作概述

1.耕好责任田，打好主动仗。一是强化统一战线成员理论学习和思想引领，巩固团结奋斗的共同思想基础。二是持续完善大统战工作格局，积极履行统战工作领导小组办公室职责，牵头推动成员单位形成工作合力，贯彻落实统战工作责任制。三是完善服务机制。健全完善统战成员信息库，实现对统战对象的动态管理和精准服务，推动统战对象的培养、选拔、使用工作机制顺畅。四是不断改进工作方式，盘活统战资源，加强协同联动，全面推动中央和省委、州委、县委关于统一战线的新部署新要求落实落细。

2.优化服务，增强统战工作质效。一是开展多种形式的调研座谈、出谋划策、民主监督等活动，积极拓展统战工作服务领域，为统战对象提供更多学习交流的机会和平台，帮助他们提升综合素质和业务能力。二是结合不同统战领域的特点和统战成员的需求，紧扣全年目标任务，积极改进工作方法，创新培训形式和宣传方式，不断提升统战工作的知晓度、认同感和影响力。三是开展网络统战工作，把更多爱党爱国、有影响有担当的网络人士纳入工作视野，积极弘扬主旋律、传播正能量。四是进一步加快乡镇商会建设，促进乡镇商会在党的建设和经济工作中更好发挥作用，积极争取实现我县乡镇商会全覆盖。五是积极搭建统战成员与政府、企业、社会等各方面的交流平台，提供更多展示才华、交流思想的机会。

3.抓实整改，以整改促进统战事业高质量发展。抓实省委巡视反馈问题整改工作，定期调度，确保按期销号。以巡视整改为契机，不断巩固和扩大整改成果，举一反三，建立长效机制，真正做到推动全县统战工作的高质量发展。

4.惟实励新，突破提升。一是在聚焦主线上突破提升。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦宣传氛围营造、示范点位打造、“铸牢”主线与业务深度融入等方面补齐短板弱项，继续实施好“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”等工程，推动民族团结进步创建工作提档升级，全力争创全国民族团结进步示范县。二是在固守底线上突破提升。坚持我国宗教中国化方向，健全宗教管理和服务的各类制度机制，全面推进“润土培根”工程，强化抓党建促农村宗教治理工作落实，建立健全政府依法管理、宗教界自主管理、属地社会管理的管理制度，形成齐抓共管的立体化管理格局。三是在凝心聚力上突破提升。推进工作思路、方式方法和体制机制创新，将各领域统战人士团结起来、组织起来、活动起来、作用发挥出来。四是在队伍建设上突破提升。建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，提升统战工作水平，推动县委、县政府各项决策部署落到位、见成效。

二、预算单位基本情况

梁河县委统战部（民宗局）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4556856.90元，其中：一般公共预算4556856.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%，主要原因分析主要是增加了创建全国民族团结进步示范县民族工作专项经费由上年的500000元，增加了1000000元，增加了其他组织事务支出27400元，一般公共服务支出增加了407373.39元，行政事业单位养老保险缴费支出增加了97291.91元，住房保障支出增加95552.64元，卫生健康支出增加了30191.29元，其他共产党事务支出减少1100元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4556856.90元，其中:本年收入4556856.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4556856.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%，主要原因分析主要是增加了创建全国民族团结进步示范县民族工作专项经费由上年增加了1000000元，增加了其他组织事务支出27400元，一般公共服务支出增加了407373.39元，行政事业单位养老支出增加了97291.91元，住房保障支出增加95552.64元，卫生健康支出增加了30191.29元，其他共产党事务支出减少1100元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4556856.90元，与上年2901878.55元对比增加1654978.35元，增长57.03%。财政拨款安排支出4556856.90元，其中：基本支出2890856.90元，与上年2235878.55元对比增加654978.35元，增长29.29%，主要原因分析：一是增加了调入人员工资；二是增加了其他组织事务支出，养老保险缴费支出，三是增加了在职人员和提取住房公积金基数变大，预算经费增加；项目支出1666000元，与上年对比有所增加，有变化；项目支出1666000元，与上年666000元对比增加1000000元，增长150.15%，主要原因分析：增加了创建全国民族团结进步示范县工作专项资金1000000元，其他的项目无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项1500000元，主要用于保障梁河县创建全国民族团结进步示范县工作正常运转开支;

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出27400万元，主要用于乡村振兴工作队员驻村生活费和通讯费补助，其他组织事务公用经费；

3.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行2146144.70元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务50000元，主要用于宗教工作调研、处理宗教热点难点问题，宗教法规宣传三支队伍建设、宗教团体建设和目标责任制管理以及机构正常运转开支；

5.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出116000元，主要用于统战特需经费20000元、反渗透工作会议费20000元、新知阶层20000元、无党派工作20000元、佛教协会驻会补助是6人（每月500元）全年36000元开支；    

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出3300元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务正常运转开支；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8400元，主要用于保障行政事业单位退休人员公用支出的正常运转开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出262936.32元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的正常运转开支；

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出88593.01元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费的正常运转开支；

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13080元，主要用于退休干部遗属生活补助；

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3189.12元，主要用于失业保险单位部分开支；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗123251.40元，主要用于行政事业单位医疗保障缴纳费单位部分开支；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出17360.11元，主要用于医疗保障缴纳费单位部分开支；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金197202.24元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳费单位部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资703284元（其中：基本支出703284元，项目支出0.00元）

（2）津贴补贴847248元（其中：津贴补贴847248元，项目支出0.00元）

（3）奖金340127元（其中：行政运行奖金58607元，行政绩效奖励281520元，项目支出0.00元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费351529.33元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费262936.32元，机关事业单位职业年金缴费88593.01元，项目支出0.00元）

（5）职工基本医疗保险缴费123251.40元（其中：职工基本医疗保险缴费123251.40元，项目支出0.00元）

（6）其他社会保障缴费45184.89元（其中：其他社会保障缴费45184.89元，项目支出0.00元）

（7）住房公积金197202.24元（其中：住房公积金197202.24元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费180583元（其中：基本支出15983元，项目支出164600元）;

（2）印刷费826200元（其中：基本支出0万元，项目支出826200元）;

（3）电费10200元（其中：基本支出10200元，项目支出0万元）;

（4）差旅费153200元（其中：基本支出0.00元，项目支出153200元）;

（5）公务接待费21800元（其中：基本支出3000元，项目支出18800元）;

（6）公务用车运行维护费9700元（其中：基本支出2300元，项目支出7400元）;

（7）其他交通用费263400元（其中：基本支出143400元，项目支出120000元）;

（8）培训费78000元（其中：基本支出0.00元，项目支出78000元）;

（9）会议费48800元（其中：基本支出0.00元，项目支出48800元）;

（10）其他商品和服务支出239700元（其中：基本支出9700元，项目支出230000元）;

（11）福利费20200元（其中：基本支出4200元，项目支出16000元）;

（12）工会经费56867.04元（其中：基本支出56867.04元，项目支出0.00元）;

(13)办公设备购置175800元（其中：基本支出0.00元，项目支出175800元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）其他对个人和家庭的补助34080元（其中：基本支出31080元，项目支出3000元）;

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额175800元，其中：政府采购货物预算175800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500元，较上年26300元增加5200元，增长19.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为21800元，较上年17000元增加4800元，增长28.23%，国内公务接待批次为16次，共计接待270人次。

增加原因：主要是增加创建全国民族团结进步示范县检查人员接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年9300元增加400元，增长4.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上年9300元增加400元，增长4.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的变化原因：公务车老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作，按照上级要求完成民族工作，非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作，开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次，完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成，提升宗教界综合素质，按时完成统战特需反渗透工作，信教群众抵御渗透效果明显达到90%，社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。

（二）民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是；根据中共梁河县十一届县委第32次常委会会议纪要，关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案，创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐，如期全面实现小康社会的客观要求，是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定现实需要，是展示梁河发展成就新形象的重要载体。

（三）宗教工作经费绩效目标是：做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐，防止宗教渗透，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自修能力强，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能够服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一作战，为促进全县经济发展，民族团结，边防巩固社会和谐和顺，社会效益逐年得到提高，民族团结宗教和谐成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排230850.04元，与上年211495.4元对比增加19354.64元，增长9.15%，主要原因分析：在职人员增加了一人，其他公用经费增加，创建全国民族团结进步示范县工作中工作量增加。           

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党梁河县委员会统一战线工作部资产总额603190.59元，其中，流动资产139671.59元，固定资产463519元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年699701.25元相比，本年资产总额减少96510.66元，其中固定资产增加7079元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312200421300111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部预算批复附表20250313042028065]