梁河县应急管理局2020年部门预算编制说明

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 梁河县应急管理局2020年预算公开目录

 

第一部分梁河县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县应急管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委省政府、州委州政府及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。梁河县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（十九）有关职责分工

1.与梁河县自然资源局、梁河县水利局、梁河县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）梁河县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同梁河县自然资源局、梁河县水利局、梁河县林业和草原局、梁河县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）梁河县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）梁河县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实梁河县应急指挥机构以及梁河县水利局防汛抗旱的有关要求，执行梁河县应急指挥机构指令。

（5）梁河县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）必要时，梁河县自然资源局、梁河县水利局、梁河县林业和草原局等部门可以提请梁河县应急管理局，以梁河县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与梁河县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）梁河县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同梁河县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）梁河县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据梁河县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

梁河县应急管理局设下列内设机构：6个股室，分别为：（一）办公室（二）救援协调和综合减灾股。（三）危险化学品安全监督管理股。（四）安全生产综合协调和基础股。（五）安全生产执法和调查评估统计股。（六）非煤矿山股。

梁河县应急管理局机关行政编制11名。科级领导职数5名，分别为局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。下属事业单位1个梁河县政府专职消防队，编制：5个。

（三）重点工作概述

安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 15人，事业编制5人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 374.66万元，其中：一般公共预算财政拨款374.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加 374.66万元，增长100%，增加的主要原因是：因我局是2019年3月机构改革新成立单位，2019年无年初部门预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 374.66万元，其中:本年收入374.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.66万元（本级财力374.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加 374.66万元，增长100%，增加的主要原因是：因我局是2019年3月机构改革新成立单位2019年无年初预算收入。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 374.66万元。财政拨款安排支出 374.66万元，其中：基本支出312.31万元，与上年对比增加312.31万元，增加100%，主要原因是：我局是2019年机构改革新成立的单位，无2019年部门预算；项目支出62.35万元，与上年对比增加62.35万元增加100%，主要原因是：因我局是2019年机构改革新成立的单位，无2019年部门预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：1.一般公共服务支出0.3万元；2.社会保障和就业支出50.55万元；3.农林水支出22.05万元；4.住房保障支出19.45；5.灾害防治及应急管理支出282.31。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，主要用于：1.工资福利支出262.8万元（基本工资：67.3万元，津贴补贴：100.53万元，奖金、绩效工资：50.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费：23.51万元，其他社会保障缴费：1.9万元，住房公积金：19.45万元，工伤保险：0.29万元）；2.商品服务支出54.06万元（办公费：10.74万元，印刷费：2万元，水费0.3万元，：邮电费：1.62万元，差旅费：4.5万元，会议费：0.6万元，培训费：2万元，劳务费：1.8万元，委托业务费：10万元，工会经费：4.24万元，公务用车运行维护费：1.5万元，其他交通费用：14.76万元）；3.对个人和家庭的补助35.75万元（离休费：26.57万元，生活补助：9万元，其他对个人和家庭的补助：0.18万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   梁河县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加（减少）1.5万元，增长（下降）0，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   梁河县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因：无

   （二）公务接待费

   梁河县应急管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   增减变化原因：无

   （三）公务用车购置及运行维护费

   梁河县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因是：因2019年3月机构改革新成立单位，2019年无年初“三公”经费预算收入，主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2020年机关运行经费安排22.76万元，与上年对比增加22.76万元，增长100%，主要原因是：因我局是2019年3月机构改革新成立单位2019年无年初预算收入。具体支出用于：办公费3.46万元，劳务费：1.8万元，其它交通费13.26万元，工会及福利费4.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312202600100111

 [附件: 梁河县应急管理局2020年部门预算公开表20200525033305355]