梁河县应急管理局2021年预算公开

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梁河县应急管理局2021年预算公开目录

第一部分 梁河县应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县应急管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县应急管理局是梁河县人民政府工作部门，为正科级。机关内设6个股室和1个下属事业单位，即：办公室、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山股和梁河县政府专职消防队。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府 决策部署，统筹抓好疫情防控和应急管理工作及安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。坚持“防、抗、 救”相结合，不断健全完善应急管理机制，充分发挥应急管理联 动作用，提升应急处置快速反应能力，最大限度减少各类灾害损失。认真做好应急救援处置准备，加强值班值守，确保通信畅通；加强灾情分析研判，及时发布预警信息；进一步完善各类应急预案，加强实战演练；健全完善多部门应急联动工作机制，强化区域内相关部门和单位预警、险情及事故信息的通报，加强信息共享、力量整合、协同应对。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 14人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 334.17万元，其中：一般公共预算334.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年374.66万元对比减少40.49万元，同比下降0.11%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 334.17万元，其中:本年收入334.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.17万元（本级财力334.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年374.66万元对比减少40.49万元，同比下降0.11%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）2021年部门预算总支出 334.17万元。财政拨款安排支出 334.17万元，其中：基本支出294.17万元，与上年312.31万元对比减少18.14万元，同比下降0.06%，主要原因分析是人员经费减少。项目支出40万元，与上年62.35万元对比减少22.35万元，，同比下降0.35%，主要原因分析2021年项目减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：1.基本支出294.17万元，包含301工资福利支出247.76万元（30101基本工资67.17万元，30102津贴补贴109.69万元，30103奖金5.6万元，30107绩效工资19.48万元,30199其他工资福利0.50万元，30108机关事业单位养老保险24.03万元，30112其他社会保障缴费3.73万元，30113住房公积金17.56万元。）302商品和服务支出   万元（30201办公费2.18万元，30226劳务费1.80万元，30299其他商品和服务支出22.05万元，30228工会经费6.13万元，30229福利费1.84万元，30239其他交通费12.36万元，）303对个人和家庭的补助0.57万元（30302退休费0.39万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。）。2.项目支出40万元分别为302商品和服务支出40万元（30201办公费5.5万元，30205水费0.3万元，30207邮电费6万元，30211差旅费2.2万元30216培训费0.5万元，30215会议费0.2万元，30213维修（护）费4万元，30226劳务费3万元，30227委托业务费10万元，30231公务用车运行维护费1万元，30299其他商品和服务支出7.30万元。）。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.一般公共服务支出0.22万元；2.社会保障和就业支出25.29万元；3.农林水支出22.05万元；4.住房保障支出17.56万元；5.灾害防治及应急管理支出269.04万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县应急管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，认真落实压缩一般性支出相关要求，严格执行公务用车管理规定，严格执行“三公”经费只减不增要求，确保公务用车购置和运行维护经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年梁河县应急管理局预算重点项目别为：

项目一：安全监督管理工作经费，为加强全县安全生产监督管理工作，防止和减少生产安全事故，安全生产检查、隐患排查治理、进一步加强非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等行业领域的安全监管保障人民群众生命和财产安全。第一安全生产形势持续稳定好转，规范执法，提升执法效能，完善监管机制和推进依法治安上取得新突破。第二强化资金使用，提高资金使用效益。第三预算管理制度建设完善。安全生产专项资金，预算安排资金 10 万元。2021年项目绩效目标为：1.开展安全宣传4次，安全类及应急培训150人，监督检查200家次，排查整治安全隐患数80余条；2.全县安全生产形势稳定好转（有效防范和遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故），保护人民生命财产安全；到2021年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。

项目二：政府购买专家服务工作经费

为有效解决我县应急监管力量薄弱，特别是应急监管人员不足、专业水平欠缺等问题，切实全面彻底的排查隐患，解决企业安全生产工作中存在的问题和隐患，提高督导检查和安全隐患排查工作的科学性、专业性、精准性和实效性，进一步改变和创新安全监管方式方法，提高安全生产监管工作针对性和工作效率，推动企业全面落实隐患排查治理。2021年该项目绩效目标为：对全县35家企业安全监督检查2次，安全隐患排查、检查家数70家，逐步完善危化、非煤矿山、工贸行业 安全生产管理体系，确保辖区内各类生产行业的生产平稳顺利开展，社会公众及服务对象满意度在98%以上。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

2021年我局无新增资产预算，故公开空表预算10表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2021年机关运行经费安排46.35万元，与上年对比增加23.59万元，主要原因分析是人员经费及其他商品和服务支出增加，保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出具体支出用于：办公费4.02万元，劳务费：1.8万元，其它交通费12.36万元，工会及福利费6.12万元，其他商品和服务支出：22.05万元（农房火灾保险）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53312202600100111

 [附件: 梁河县应急管理局2021年部门预算公开表]