遮岛镇2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）报告（书面）

遮岛镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告（书面）——在遮岛镇第十届人民代表大会第七次会议上

遮岛镇人民政府副镇长 刘晓鸿

2020年6月10日

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将《遮岛镇2019年全镇财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告》（书面），提请遮岛镇第十届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇深入学习贯彻党的十九大精神及财政会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作方向，着力支持精准脱贫工作，2019年遮岛镇经济运行持续平稳发展。

（一）全镇财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入2128.17万元，为年初预算1462.76万元的145.49%，同比增长6.39%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成1486万元，为年初预算的102.84%，同比增长10.07%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成642.17万元。一般公共预算支出2128.17万元，为年初预算的1462.76万元的145.49%，同比增长6.39%。

平衡情况：一般公共预算收入2128.17万元，一般公共预算支出2128.17万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金转移收入207万元；政府性基金转移支出207万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入207万元；政府性基金支出207万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十届六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少305.58万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加189.28万元，主要原因是税源拓宽，遮岛镇圆满完成2019年税收任务；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少494.86万元，主要原因是调减上级专项补助资金和县级预算安排。

一般公共预算支出减少305.58万元（详见附表1）。主要原因是减少县级预算安排的行政运行经费支出。

2.政府性基金转移收入减少72万元，政府性基金转移支出减少72万元，主要原因是调减福利彩票公益金补助。

2019年国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届六次人代会报告快报数无变化。

（三）2019年全镇财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

2019年遮岛镇财政拨款收入 2335.17万元，比上年2000.35万元，同比增长16.7％，2019年财政拨款支出2249.73万元，比上年1845.65万元，同比增长21.9％，主要是增加财政扶贫专项资金补助、村内道路建设等原因形成的。其中：

1.人大事务支出4.99万元 。

2..政府办及相关事务支出605.24万元（其中：行政运行    500.7万元,一般行政管理事务19.82万元，信访事务1.84万元，其他政府相关机构事务0.3万元，财政事务22.22万元，宣传事务1.05万元，群众团体事务6.15万元，组织事务53.16万元）。

3.社会保障和就业支出226.44万元。

4.计划生育事务支出52.86万元。

5.文化体育与传媒支出52.98万元。

6.纪检监察事务支出1.04万元。

7.其他一般公共服务支出45.3万元。

8.其他共产党事务支出27.87万元。

9.农村老党员生活补助支出1.75万元。

10.农林水事务支出481.13万元（其中： 事业运行358.4  万元，对村民委员会和村党支部的补助17.6万元,对高校毕业生到基层任职补助2.25万元，农业组织化与产业化支出0.28万元，对村级一事一议的补助57.6万元，农业综合开发44万元，其他农业支出1万元）。

11.扶贫支出676.77万元（其中：农村基础设施建设380.5 万元。生产发展13.78万元，其他扶贫支出282.49万元）。

12.住房公积金支出 61.73万元。

13.灾害防治及应急管理支出11.63万元。

2.2019年其他资金收支情况

2019年其他收入100.66万元，其他资金支出 85.68万元。主要用于团结社区小沙河防护栏段安装建设、振兴社区茅草地沟渠建设、脱贫攻坚、信访维稳及征地工作经费等支出。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

2019年根据县委、县政府的决策部署，遮岛镇深入挖掘增收潜力，积极推动产业发展，规范非税收入管理，培育财源，优化财政资源配置，重点保障民生支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保财政工作平稳运行。

（一）凝心聚力，打好脱贫攻坚战

2019年是全县脱贫摘帽决战之年，根据“两不愁三保障”，重点支持扶贫项目，全县脱贫攻坚取得了决定性进展。遮岛镇全年财政扶贫资金投入共531.3万元，涉农整合扶贫资金120万元。其中：村内道路建设340万元、人居环境提升37.3万元、产业发展13.8万元、光伏扶贫电站建设244.2万元、劳动力转移11万元、生态护林员补贴5万元。

（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出，切实保证镇村两级政权机构的正常运转。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，其中2019年财政资金投入75万元；民政专项资金补助 24.9万元；村（社区）、村民小组工作经费及项目资金补助 11.7万元。遮岛镇党委、政府对征地工作注重宣传和加强引导，在经费紧张的前提下，一些重点项目工作得到有序推进。

（三）合理使用资金，加大基础项目建设

全年各项基础项目专项资金为427.2万元，其中:新寨民族团结进步示范村建设100万元，遮岛镇平旺村、那们寨、回高、蕨叶坝小沙河、李村、谢家坡和吉祥村等村内道路建设240万元，南甸社区老人文化活动室建设资金30万元，团结社区小沙河上段防护栏建设资金9万元，2019年CD级危房改造资金16.2万元， 大石龙老年人文化活动室修缮项目10万元、那们寨老人文化活动室建设资金10万元，振兴社区茅草地沟渠建设12万元。这些资金的投入，改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

（四）壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，充分挖掘税收收入，积极培植财源和增长潜力，不断提高财政收入质量。把抓项目、扩投资、调结构放在财源建设的首位，在发展项目建设的同时，积极向上争取补助资金，为全镇经济的发展提供财力保证。

2019年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是人大代表监督指导的结果，是各社区、村委、各部门以及全镇人民共同努力的结果。同时我们也应清醒地认识到，财政和预算管理工作还存在着一些突出的问题。主要体现在：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾仍较为突出。二是资金使用绩效有待提高，项目库建设滞后。三是征地项目繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实州、县委全会精神，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统领，以项目建设为抓手，紧紧围绕全镇的“十三五”规划开展工作。在预算安排上，树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，重点保障脱贫攻坚、改善民生、社会稳定支出的需要，确保财政预算收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1533.26万元，比上年1462.76万元增长5%。其中：一般公共预算收入（税收收入）1530.58万元，比上年1445万元增长6%。；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2.68万元，比上年17.76万元减少85%。

一般公共预算支出1533.26万元，比上年1462.76万元增长5%。其中：一般公共服务支出592.24万元，比上年533.24万元增长11%；文化体育与传媒支出55.55万元，比上年53.54万元增长4%；社会保障和就业支出329.12万元，比上年298.59万元增长10%；医疗卫生支出61.38万元，比上年75.31万元减少18%；农林水支出429.04万元，比上年411.36万元增长4%；住房保障支出65.93万元，比上年90.72万元减少27%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1533.26万元；一般公共预算支出1533.269万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

五、2020年财政主要工作任务

2020年我们将按照依法理财，依法治税的要求，适应财政改革发展需要，围绕全镇经济社会发展目标，重点做好以下几个方面的工作。

（一）培植财源，增加财政收入。为全镇经济社会的发展需求，多渠道筹措资金。深挖税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，充分发挥财政资金的导向作用。

   （二）优化支出结构，加大社会事业投入。始终把保障和改善民生放在优先地位，将更多资金向民生、困难群众倾斜，继续加大对“三农”的投入，统筹安排涉农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

   （三）创新财政管理，提升绩效水平。进一步完善绩效评价体系，深化预算管理制度，健全内控机制，不断提高资金使用效益，让预算绩效评价成为政府理财的重要工具和手段。

    （四）加强干部队伍建设，提升财政服务水平。加强财政监督检查，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，2020年是全面建设成小康社会奋斗目标的决胜之年，我们将在县委的各项决策部署和镇党委的正确领导下，在镇人大的指导监督下，攻坚克难，扎实工作，为遮岛经济高质量发展而努力奋斗！

 [附件: 附件1：梁河县遮岛镇2019年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河遮岛镇2020年度财政预算(草案)]