遮岛镇2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）报告

遮岛镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告（书面）

——在遮岛镇第十一届人民代表大会第一次会议上

遮岛镇人民政府副镇长   瞿武

2022年1月6日

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将《遮岛镇2021年全镇财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告》（书面），提请遮岛镇第十一届人民代表大会第一次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程。今年以来在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇加强财政预算收入，规范预算支出管理，财政运行总体平稳，经济稳定有序发展。

（一）全镇财政收支执行情况

1.一般公共预算

2021年一般公共预算收入1789.62万元，为年初预算 1735.8万元的103.1%，同比减少59.47%。一般公共预算支出   1789.62万元，为年初预算1735.8万元的103.1%，同比减少59.47%。

平衡情况：一般公共预算收入1789.62万元，一般公共预算支出1789.62万元。

2.政府性基金预算

2021年政府性基金转移收支均为零。

3.国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

（二）2021年全镇财务收支情况

2021年财政拨款财务收支情况

2021年遮岛镇财政拨款收入1789.62万元，比上年4415.18万元，同比减少59.47％，2021年财政拨款支出1789.62万元，比上年4472.16万元，同比减少59.98％（主要为征地款、工程项目建设资金减少等原因），其中：

1.人大事务支出 6.71万元。

2.政协事务支出6.5万元。

3.政府办及相关事务支出 825.57万元（其中：行政运行610.01万元，一般行政管理事务6.51万元，其他政府相关机构事务99.15万元，财政事务18.77万元，组织事务91.13万元）。 

4.社会保障和就业支出215.44万元（其中：人力资源和社会保障管理事务47.76万元，行政事业单位养老支出91.52万元，社会福利支出10万元，退役管理事务支出6.32万元，其他社会保障和就业支出59.84万元）。 

5.计划生育事务支出61.29万元。

6.文化体育与传媒支出 42.51万元。  

7.农村老党员生活补助支出4.74万元。

8.农林水事务支出347.33万元（其中：事业运行328.51    万元，农村社会事业11.16万元，林业和林草1.06万元，其他农业支出6.6万元）。 

9.扶贫支出93.82万元（其中：农村基础设施建设79万元，其他扶贫支出14.82万元）。

10.住房公积金支出 61.34万元。

11.自然生态保护支出28万元。

12.农村危房改造支出9万元。

13.突发公共卫生事件应急处理支出76.37万元。

14.其他灾害防治及应急管理支出11万元。

二、2021年财政预算执行中的主要工作

2021年根据县委、县政府的决策部署，遮岛镇深入挖掘增收潜力，积极推动产业发展，规范非税收入管理，培育财源，优化财政资源配置，重点保障民生支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保财政工作平稳运行。

（一）凝心聚力，如期申报完成梁河县创建国家卫生县城工作

2021年遮岛镇深入开展人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”，持续提升人居环境，共建美好家园，如期完成了梁河县创建国家卫生县城申报工作，全年财政资金投入人居环境整治、创卫和创文支出共105.41万元。其中：爱国卫生和人居环境整治支出15.25万元、公厕改造资金89万元以及户厕改造资金1.16万元。

（二）克服疫情影响，突出重点支出，努力增进民生福祉

面对疫情给经济发展带来的新困难、新挑战，遮岛镇统筹协调，不断优化财政支出结构，重点保障民生支出，切实保证镇、村（社区）两级政权机构的正常运转。2021年财政资金投入村（社区）、村（居）民小组工作经费27.08万元、疫情防控资金76.37万元、自然灾害冬春救助资金11万元、烟水烟路资金4.6万元、公墓建设资金10万元。通过这些资金的投入，改善了人民群众的生产生活条件，有力促进全镇各项事业健康发展。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

全面推进乡村振兴战略，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收，农业增效、农村美丽。遮岛镇2021年耕地地力补贴资金24.2万元；实际种粮农民补贴5.84万元；生态护林员补贴28万元；外出务工补贴7.95万元；公益性岗位补贴55.58万元；柳河村、新寨以及龙窝寨等自然村的公厕改造，提升了农村人居环境，优化了乡村面貌。

（四）壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，充分挖掘税收收入，积极培植财源和增长潜力，不断提高财政收入质量。把抓项目、扩投资、调结构放在财源建设的首位，在发展项目建设的同时，积极向上争取补助资金，为全镇经济的发展提供财力保证。

2021年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，但财政和预算管理工作还存在一些突出的问题。主要体现在：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾突出问题尚未消除。二是资金使用绩效有待提高，项目库建设滞后。三是疫情防控还存在薄弱环节，征地项目繁重，各种社会矛盾相继凸显，维稳工作开展艰难，社会治理水平还需要进一步提升。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2022年财政预算（草案）

2022年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严格控制一般性支出，重点保障产业发展、乡村振兴、绿色发展、改善民生、社会稳定支出的需要，构建规范、合理、透明的预算管理体制。

（一）一般公共财政预算

预计2022年一般公共预算收入总计2210.52万元，比上年1735.8万元增长27.3%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入） 2210.52万元，比上年1735.8万元增长27.3%。

一般公共预算支出2210.52万元，比上年1735.8万元增长27.3 %。其中：一般公共服务支出959.73万元，比上年792.53   万元增长21%；文化旅游体育与传媒支出44.27万元，比上年43.94万元增长1 %；社会保障和就业支出683.45万元，比上年300.38万元增长128%；卫生健康支出123.41万元，比上年85.18万元增长45%；农林水支出320.77万元，比上年432.09万元减少26 %；住房保障支出70.79万元，比上年79.68万元减少11%；新增公共安全支出2万元；城乡社区支出2万元；交通运输支出4.1万元。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入2210.52万元；一般公共预算支出2210.52万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2022年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2022年社会保险基金收支均为零。

四、2022年财政主要工作任务

2022年我们将按照依法理财，依法治税的要求，适应财政改革发展需要，围绕全镇经济社会发展目标，重点做好以下几个方面的工作。

（一）培植财源，增加财政收入。为全镇经济社会的发展需求，多渠道筹措资金。深挖税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，充分发挥财政资金的导向作用。 

    （二）优化支出结构，推进乡村振兴和城镇化建设。统筹推进乡村振兴和新型城镇化发展的有效结合，继续加大对“三农”资金的投入，统筹安排惠农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。 

    （三）以财税改革为契机，切实提升管理水平。不断完善预算管理制度，全面实施预算一体化管理，进一步完善绩效评价体系，深化预算管理制度，健全内控机制，不断提高资金使用效益，让预算绩效评价成为政府理财的重要工具和手段。完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格预算执行，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开透明；加强财务人员的业务技能培训，提升履职能力和水平。 

各位代表，2022年，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的指导监督下，切实贯彻落实好这次会议的决议，坚定信心、扎实工作，确保2022年财政收支预算任务的全面完成，为推动遮岛镇跨越式发展而努力奋斗！

附件：1.梁河县遮岛镇2021年度财政预算执行情况表。

          2.梁河县遮岛镇2022年度财政预算（草案）。

[附件: 附件1：梁河县遮岛镇2021年度财政预算执行情况表] 

[附件: 附件2：梁河遮岛镇2022年度财政预算(草案)]