遮岛镇人民政府关于2017年财政预算调整方案的报告

关于遮岛镇2017年预算调整方案的报告

—在遮岛镇第十届人民代表大会第二次会议上

遮岛镇人民政府副镇长  马荣珏

（2017年11月23日）

各位代表：

根据2017年镇人大主席团工作意见安排，现将2017年预算调整方案报告如下：

一、2017年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入1316.73万元，为年初预算970.25万元的135.71%。1-10月一般公共预算支出完成1316.73万元，为年初预算970.25万元的135.71%。其中：一般公共服务支出438.52万元，为年初预算365.91万元的119.84 %；文化体育与传媒支出102.85万元，为年初预算34.13万元的301.34%；社会保障和就业支出184.61万元，为年初预算161.93万元的114.01%；医疗卫生与计划生育支出59.94万元，为年初预算67.38万元的88.96%；农林水支出475.94万元，为年初预算264.25万元的180.11 %；住房保障支出54.87万元，为年初预算76.65万元的71.59 %。

2.政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1375.47万元，为年初预算的970.25万元的141.76%，同比增长19%；一般公共预算支出1375.47万元，为年初预算的970.25万元的141.76%，同比增长23.52%。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元。政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0元。国有资本经营预算支出0元。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元。社会保险基金支出0万元。

二、2017年预算调整方案

按照县财政局2017年财政预算调整的通知，经镇人民政府研究，特向遮岛镇第十届人民代表大会第二次会议提出2017年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1375.47万元，其中：县级基本财力奖补资金增加1375.47万元。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1375.47万元，其中：一般公共服务支出增加447.37万元；文化体育与传媒支出增加67.05万元；社会保障和就业支出增加208.25万元；医疗卫生与计划生育支出增加71.83万元；农林水支出增加504.32万元；住房保障支出76.65万元。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1375.47万元，收入总计1375.47万元；一般公共预算支出1375.47万元，支出总计1375.47万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金转移收入支出无变化。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算 

社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件：梁河县遮岛镇2017年预算调整表]