遮岛镇2016年财政预算决算（草案）报告

遮岛镇人民政府

关于遮岛镇2016年财政决算（草案）

—在遮岛镇第十届人民代表大会第二次会议上

 遮岛镇人民政府副镇长  马荣珏

（2017年11月23日）

各位代表：

根据镇人大2017年工作安排，现将遮岛镇2016年财政决算（草案）提请遮岛镇第十届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2016年一般公共预算转移性收入1095.82万元，为年初预算708.35万元的154.7%，同比减少25.97%。

一般公共预算支出完成1095.82万元，为年初预算708.35万元的154.7%，同比减少25.97%，其中：一般公共服务支出423.7万元，为年初预算252.56万元的163.84 %，同比减少23.32%；文化体育与传媒支出40.43万元，为年初预算26.35  万元的153.43%，同比增长14.6 %；社会保障和就业支出177.96万元，为年初预算130.97万元的135.88 %，同比减少46.68 %；医疗卫生与计划生育支出54.73万元，为年初预算   38.38万元的142.6 %，同比增长37.31 %；农林水支出352.43万元，为年初预算203.04万元的173.58 %，同比增长26 %；住房保障支出46.57万元，为年初预算57.05万元的81.63 %，同比增长40.79 %。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1095.82万元，收入总计1095.82万元；一般公共预算支出1095.82万元，年终结余0万元，支出总计1095.82万元。

2.政府性基金预算

2016年政府性基金转移收入60万元，比上年140万元，同比减少57 %；政府性基金支出60万元，比上年140万元，同比减少57 %。

平衡情况：政府性基金转移收入60万元，收入总计60万元；政府性基金支出60万元，年终结余0万元，支出总计60万元。

3.国有资本经营预算

2016年国有资本经营总收入完成0万元。国有资本经营总支出完成0万元。

4.社会保险基金预算

2016年社会保险基金收入完成0万元。社会保险基金总支出完成0万元。

（二）2016年全镇财政拨款财务收支情况

2016年财政拨款收入1155.82万元，比上年1620.21万元，同比减少28.7％，2016年财政拨款支出1113.53万元，比上年1615.55万元，同比减少31.1％，主要是去年增加团结路建设、弄么建材市场填土工程项目和镇文化活动室及村内道路建设未实施完工等原因形成。

二、决算数与镇十届一次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届一次人民代表大会报告快报数无变化。

三、2016年主要工作情况

2016年，我们在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，认真落实财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）财政收入总量增长，强化非税收入监管。努力增收节支，确保财政收入总量增长，保障全镇的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，围绕脱贫攻坚加快脱贫的步伐。

    （二）执行财政政策，加大社会事业投入。遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，落实各种惠农政策，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

    （三）严控“三公经费”支出，切实保障运转费用。按照预算的安排切实保证镇村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

    （四）加强队伍建设，切实提高理财水平。一是强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；二是严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；三是加强财务人员的业务和技能培训，提升履职的能力和水平。

在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，主要体现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我镇经济发展的困难较多，镇财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继突现，维稳工作开展艰难，导致在开展农村工作中受到一定制约。支出需求增加过大，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求；三是由于财政管理水平有待于提高，内控制度管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。

 [附件：遮岛镇2016年预算决算草案表]