梁河县遮岛镇人民政府关于2022年预算调整方案的报告 （草案）

梁河县遮岛镇人民政府关于2022年

预算调整方案的报告

（草案）（书面）

遮岛镇人民政府副镇长  瞿武

（2022年11月25日在遮岛镇第十一届人民代表大会第二次会议上）

各位代表，各位同志：

受遮岛镇人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请遮岛镇第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1862.64万元，为年初预算数的84.26%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1595.64万元，为年初预算数的72.18%；专项转移支付收入267万元。

1—10月一般公共预算支出1862.64万元，为年初预算数的84.26%。其中：一般公共服务支出558.34万元，为年初预算数的58.18%；公共安全支出3万元，为年初预算数的150%；文化旅游体育与传媒支出35.73万元，为年初预算数的80.71%；社会保障和就业支出278.84万元，为年初预算数的40.8%；卫生健康支出135.2万元，为年初预算数的109.55%；节能环保支出14.44万元；城乡社区支出262.99万元；农林水支出502.38万元，为年初预算数的156.62%；住房保障支出57.72万元，为年初预算数的81.54%；灾害防治及应急管理支出14万元。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入59万元。

1-10月政府性基金支出59万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2109.73万元，为年初预算的95.44%。其中：一般性转移支付收入1832.4万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的82.89%；专项转移支付收入277.33万元。

预计全年一般公共预算支出2109.73万元，为年初预算的95.44%。其中：一般公共服务支出710.62万元，为年初预算的74.04%；公共安全支出3.5万元，为年初预算数的175%；文化旅游体育与传媒支出39.02万元，为年初预算的88.14%；社会保障和就业支出292.24万元，为年初预算的42.76%；卫生健康支出147.74万元，为年初预算119.71%；节能环保支出14.44万元；城乡社区支出264.12万元；农林水支出566.33万元，为年初预算的176.55%；住房保障支出57.72万元，为年初预算的81.54%；灾害防治及应急管理支出14万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入59万元；政府性基金预算支出59万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入2109.73万元，比年初预算减少100.79万元、下降4.56%。其中：一般性转移支付收入1832.4万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算减少378.12万元、下降17.11%；专项转移支付收入277.33万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出2109.73万元，比年初预算减少100.79万元、下降4.56%。其中：一般公共服务支出710.62万元，比年初预算减少249.11万元、下降25.96%；公共安全支出3.5万元，比年初预算增加1.5万元、增长75%；文化旅游体育与传媒支出39.02万元，比年初预算减少5.25万元、下降11.86%；社会保障和就业支出292.24万元，比年初预算减少391.21万元、下降57.24%；卫生健康支出147.74万元，比年初预算增加24.33万元、增长19.71%；节能环保支出14.44万元；城乡社区支出264.12万元，比年初预算增加262.12万元；农林水支出566.33万元，比年初预算增加245.56万元、增长76.55%；交通运输支出0万元，比年初预算减少4.10万元、下降100%；住房保障支出57.72万元，比年初预算减少13.07万元、下降18.46%；灾害防治及应急管理支出14万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2109.73万元（一般性转移性收入1832.4万元、专项转移支付收入277.33万元），一般公共预算收入合计2109.73万元；一般公共预算支出2109.73万元，支出合计2109.73万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加59万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加59万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入59万元，政府性基金收入合计59万元；政府性基金支出59万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计59万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件: 梁河县乡镇2022年度预算调整方案]