遮岛镇2023年预算调整方案报告

遮岛镇人民政府关于2023年预算调整方案的报告（草案）（书面）

（2023年11月28日在遮岛镇第十一届人民代表大会第五次会议上）

遮岛镇宣传委员、副镇长  徐江丽

各位代表，各位同志：

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入2491.02万元，比年初预算增加545.55万元、增长28%。其中：一般性转移支付收入2275.43万元（县级基本财力保障奖补资金收入），比年初预算增加329.96万元、增长17%；专项转移支付收入215.59万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出2491.02万元，比年初预算增加545.55万元、增长28%。其中：一般公共服务支出1112.8万元，比年初预算增加154.39万元、增长16.1%；公共安全支出1.89万元，比年初预算减少0.11万元、下降5.5%；文化旅游体育与传媒支出39.64万元，比年初预算减少6.92万元、下降14.9%；社会保障和就业支出324.12万元，比年初预算减少43.71万元、下降11.9%；卫生健康支出78.16万元，比年初预算减少82.58万元、下降51.4%；城乡社区支出0万元，比年初预算减少2万元；农林水支出487.27万元，比年初预算增加155.43万元、增长46.8%；交通运输支出2.37万元，比年初预算减少1.98万元、下降45.5%；自然资源海洋气象等支出1万元，比年初预算增加1万元；住房保障支出58.91万元，比年初预算减少12.83万元、下降17.9%；灾害防治及应急管理支出1万元，比年初预算增加1万元；债务还本支出383.86万元，比年初预算增加383.86万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2491.02万元（一般性转移支付收入2275.43万元、专项转移支付收入215.59万元），一般公共预算收入合计2491.02万元；一般公共预算支出2491.02万元，支出合计2491.02万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加30万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加30万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入30万元，政府性基金收入合计30万元；政府性基金支出30万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计30万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件：梁河县乡镇2023年度预算调整方案]