遮岛镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告

（2024年2月21日在遮岛镇第十一届人民代表大会第六次会议上）

遮岛镇宣传委员、副镇长  徐江丽

各位代表、同志们：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第六次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数2554.14万元，为年初预算数的131.3%，比上年决算数增26.1%，比调整预算数增2.5%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2143.57万元，为年初预算数的110.2%，比上年决算数增29%，比调整预算数减5.8%；专项转移支付收入410.57万元，比上年决算数增12.8%，比调整预算数增90.4%。

一般公共预算支出快报数2554.14元，为年初预算数的131.3 %，比上年决算数增26.1 %，比调整预算数增2.5 %。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2554.14万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入2143.57万元、专项转移支付收入410.57万元），收入合计2554.14万元；一般公共预算支出2554.14万元，支出合计2554.14万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数32万元（政府性基金上级补助收入2万元），比调整预算数增6.7%。

政府性基金支出快报数32万元，比调整预算数增6.7%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入32万元，政府性基金收入合计32万元；政府性基金支32万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计32万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十一届五次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增63.12万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减271.43万元，专项转移支付收入增334.55万元。

一般公共预算支出增63.12万元。其中：一般公共服务支出增加74.95万元，公共安全支出增加2.34万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.81万元，社会保障和就业支出增加102.63万元，卫生健康支出增加53.95万元，城乡社区支出增加2万元，农林水支出增加206.6万元，住房保障支出减少0.3万元，债务还本支出减少383.86万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入增2万元；政府性基金支出增2万元，为其他支出（彩票公益金）增2万。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全镇财务收支情况

2023年遮岛镇财务收入2590.39万元（财政拨款收入2586.14万元，其他收入4.25万元），比上年2466.57万元，同比增加5％，2023年拨款支出2591.93万元，比上年2464.94万元，同比增加5.2％（主要原因增加了征地款、工程项目建设资金），其中：

1.人大事务支出5.45万元。

2.政协事务支出10万元。

3.政府办及相关事务支出1178.09万元（其中：政府办及相关机构事务530.45万元，财政事务11.57万元，民族事务2万元，群众团体事务0.01万元，组织事务122.37万元，统战事务0.44万元，其他一般公共服务511.25万元）。

4.其他公共安全支出4.23万元。

5.文化旅游体育与传媒支出44.45万元。

6.社会保障和就业支出426.75万元（其中：人力资源和社会保障管理事务183.62万元，行政事业单位养老支出100.96万元，抚恤支出6.34万元，社会福利117万元，退役军人管理事务支出16.28万元，其他社会保障和就业支出2.55万元）。

7.卫生健康支出132.11万元（其中：卫生健康管理事务19万元，公共卫生支出19.89万元，计划生育事务支出44.78万元，行政事业单位医疗48.44万元） 。

8.城乡社区支出2万元。

9.农林水事务支出693.87万元（其中：事业运行294.41万元，林业和林草0.46万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出399万元）。

10.交通运输支出2.37万元。

11.自然资源海洋气象支出1万元。

12.住房公积金支出58.61万元。

13.灾害防治及应急管理支出1万元。

12.彩票公益金支出32万元。

二、主要工作

2023年在镇党委的正确领导下，在镇人大监督和支持下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“统筹兼顾、量入为出、突出重点”为方针，紧紧围绕全镇发展目标，调整优化支出结构，发挥财政职能，保证各项工作平稳运行。

（一）积极组织财政收入，增强收支保障能力

面对经济运行困难、财源基础薄弱的问题，围绕全镇各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，努力挖掘税收潜力，积极组织财政收入，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，保证财政收支平衡。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断调整和优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，支持社会事业发展，加强人居环境整治和耕进流出恢复整改工作，服务工程项目建设，全力做好乡村振兴工作。2023年财政资金投入勐底社区蕨叶坝新村与南甸名居污水管网改造资金1万元，振兴社区平安村健身队购买健身设备资金1万元，勐底社区日间照料中心建设项目130万元，和谐社区为民服务中心建设资金100万元，弄么村产教实训基地道路建设资金30万元，农村公益性公墓建设50万元，遮岛镇农特产品交易展示中心建设项目300万元，以及村社区人居环境改造资金的投入，为持续推进全镇工作提供财力保障。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

不断完善财务管理制度，将财政监督融入财政管理全过程，进一步完善绩效评价体系，规范财务行为，按照财政资金监管“清源行动”，加大对财政资金监管，规范资金使用。

各位代表，总的来看，2023年遮岛镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，但财政和预算管理工作还存在一些突出的问题。主要体现在：一是财政形势比较严峻，基础设施建设资金投入量大，财源短缺；其次财政支出刚性强，收支平衡矛盾突出。二是财政收入单一，收入增长难度大。三是资金使用绩效有待提高，项目后续跟踪还需加强。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1985.44万元，比上年增2.1%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1985.44万元，比上年增2.1%。

一般公共预算支出1985.44万元，比上年增2.1%，其中：一般公共服务支出1099.41万元，比上年增14.7%；公共安全支出2万元；文化旅游体育与传媒支出32.04万元，比上年减31.2%；社会保障和就业支出338.93万元，比上年减7.9%；卫生健康支出132.16万元，比上年减17.8%；城市社区支出2万元；农林水支出326.05万元，比上年减1.7 %；交通运输支出4.35万元。住房保障支出48.5万元，比上年减32.4%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1985.44万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1985.44万元），一般公共预算收入合计1985.44万元；一般公共预算支出1985.44万元，一般公共预算支出合计1985.44万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年主要工作措施

2024年，为圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面的工作。

增收节支，进一步强化财政保障功能

首先充分运用财政政策，积极服务本镇经济发展，紧紧围绕建设目标，挖掘财源发展潜力，向上争取资金和政策扶持，增加财政收入，为全镇经济社会发展需求提供财力支持。其次严格落实预算管理，继续坚持过“紧日子、苦日子”思想，坚持厉行节约，从严控制经费支出，降低行政运营成本。

（二）调整支出结构，提高财政支出效益。

合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，持续推进乡村振兴，落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（三）坚持财政监督，完善新常态下监督体制。

进一步加强干部队伍建设，提高财政管理水平，强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金监管力度，提高资金使用效率；强化财政监督和绩效评价工作，确保政策落实和提高资金效益方面起到积极作用。

各位代表、同志们：新的一年，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的指导监督下，切实贯彻落实好这次会议的决议，坚定信心、扎实工作，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为推动遮岛发展而努力奋斗！

[附件：梁河县遮岛镇2023年财政预算执行情况表]] 

[附件：梁河县遮岛镇2024年财政预算（草案）表]