遮岛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告

镇十一届人大十次

会议文件（四）

（2026年3月30日在遮岛镇第十一届人民代表大会第十次会议上）

遮岛镇人民政府副镇长  李信薇

各位代表、同志们：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第十次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1632.09万元，为年初预算数的90.2%，比上年决算数减少14.4%，比调整预算数增加2.0%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1610.61万元，为年初预算数的89.0%，比上年决算数增加17.1%，比调整预算数增加1.6%；专项转移支付收入21.48万元，比上年决算数减少96.0%，比调整预算数增加56.1%。

一般公共预算支出快报数1632.09万元，为年初预算数的90.2 %，比上年决算数减少14.4 %，比调整预算数增加2.0%（明细见附表）。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1632.09万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1610.61万元、专项转移支付收入  21.48万元），收入合计1632.09万元；一般公共预算支出1632.09万元，支出合计1632.09万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数338.75万元（政府性基金上级补助收入338.75万元），比上年决算数增加26.9%，比调整预算数增加112.8%。

政府性基金支出快报数338.75万元，比上年决算数增加26.9%，比调整预算数增加112.8%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入338.75万元，政府性基金收入合计338.75万元；政府性基金支出338.75万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计338.75万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十一届九次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加32.77万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金）增加25.46万元，专项转移支付收入增加7.31万元。

一般公共预算支出增加32.77万元。其中：一般公共服务支出增加11.47万元，公共安全支出增加2万元，社会保障和就业支出增加5.39万元，卫生健康支出减少3.51万元，节能环保支出增加1.43万元，农林水支出增加10.21万元，交通运输支出增加5.88万元，住房保障支出减少0.10万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入增加179.53万元，政府性基金支出增加179.53万元。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2025年全镇财务收支情况

2025年遮岛镇财务收入1977.31万元（财政拨款收入1970.84万元，其他收入6.47万元），比上年2185.42万元，同比减少9.5％，2025年拨款支出1984.46万元，比上年2180.35万元，同比减少8.9％（主要原因减少了人员类补助、工程项目建设资金），其中：

1.人大事务支出11.7万元。

2.政府办及相关事务支出1077.28万元（其中：政府办及相关机构事务支出858.76万元，组织事务支出182.96万元，宣传事务支出2万元，宗教事务支出0.39万元，其他一般公共服务支出33.17万元）。

3.公共安全支出2万元。

4.社会保障和就业支出138.63万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出7.70万元，行政事业单位养老支出107.10万元，抚恤支出6.87万元，退役军人管理事务支出5.56万元，其他社会保障和就业支出11.40万元）。

5.卫生健康支出60.62万元（其中：卫生健康管理事务支出5.68万元，计划生育事务支出0.33万元，行政事业单位医疗支出54.61万元）。  

6.节能环保支出5万元。

7.城乡社区支出161.18万元。

8.农林水事务支出259.65万元（其中：农业农村支出232.73万元，林业和林草支出1.80万元，

巩固拓展脱贫攻坚成果

衔接乡村振兴支出16.52万元，农村综合改革支出8.60万元）。

9.交通运输支出5.88万元。

10.住房保障支出82.99万元。

11.其他支出179.53万元。

二、主要工作

2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，坚持厉行节约、反对浪费，规范经费使用管理，切实把有限财力用在保工资、保运转、保基本民生上，财政运行总体平稳有序，全镇经济社会持续健康发展。

（一）深化勤俭节约，压实过“紧日子”责任

遮岛镇坚持贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，面对经济运行困难、财源基础薄弱、支出压力大的情况下，将“过紧日子”要求贯穿预算编制与执行各个环节，将有限财政资金投向民生保障和高质量发展的关键领域。首先刚性压缩非必要支出，严控“三公”经费和一般性行政开支；其次清理盘活财政存量资金。2025年遮岛镇上缴存量资金23.08万元，利息28.21万元；最后强化债务风险防控，开展债务甄别清理，制定“一债一策”化解方案，全力化解债务。2025年清偿拖欠12家企业21个项目179.53万元的债务，有效缓解了债务偿还压力。

（二）聚焦重点领域精准投入，持续增进民生福祉

一是优先保障“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的最高优先级，全年完成“三保”支出1499.95万元，占一般公共预算支出的91.9%，牢牢兜住基本民生和运转底线；二是加大民生领域投入，积极筹措资金，集中财力保障民生项目。主要对人居环境提升整治、活动场所建设、农村户厕改造、社会保障、平安法治建设等投入，有效保障重点民生支出需求。

（三）规范财政管理，提升资金使用效益

一是严格预算编制与执行管理，科学合理编制年度财政预算，严控无预算、超预算支出；二是深化国库集中支付管理，规范资金支付流程，严格审核资金用途，加强财政资金动态监控，杜绝资金挤占、挪用、截留等问题，保障资金运行安全规范；三是规范政府采购管理，通过政府采购网对采购项目全流程实施监管，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率；四是推进预算绩效管理，建立事前评估、事中监控、事后评价闭环管理机制，对重点民生项目、专项资金开展绩效评价，强化评价结果运用，切实做到花钱必问效、无效必问责，有效提升资金使用效能。

各位代表，2025年遮岛镇财政运行总体平稳，但在财政运行中还存在一些困难和问题。主要体现在：一是财政形势比较严峻，收入增长缓慢，收支矛盾突出。二是基础设施投入资金缺口大，资金问题尚未解决。人居环境整治、征地拆迁、公共服务配套等领域资金需求旺盛，镇级财力有限，投入存在明显缺口。三是历史遗留问题化解难，只能视财力情况逐步化解。四是预算绩效管理仍有短板。部分项目支出进度不均衡，资金使用效益有待进一步提升，绩效管理水平仍需加强。针对这些问题，我们将在今后的工作中认真研判，采取有效措施逐步予以克服和解决。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1990.05万元，比上年增加10.0%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1990.05万元，比上年增加10.0%。

一般公共预算支出1990.5万元，比上年增加10.0%，其中：一般公共服务支出839.17万元，比上年减少23.2%；公共安全支出2万元；社会保障和就业支出325.24万元，比上年增加13.9%；卫生健康支出86.77万元，比上年减少22.5%；城市社区支出2万元；农林水支出636.24万元，比上年增加174.2%；交通运输支出4.31万元，比上年减少0.9%；住房保障支出94.32万元，比上年增加21.8%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1990.05万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1990.05万元），一般公共预算收入合计1990.05万元；一般公共预算支出1990.05万元，一般公共预算支出合计1990.05万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2026年主要工作措施

2026年是“十五五”开局之年，做好财政工作至关重要。我们将围绕镇党委、政府总体部署，坚持稳中求进工作总基调，以保障基本运转、服务民生改善、助推经济发展为核心，持续提升财政保障能力和资金使用效益，为全镇经济平稳快速发展提供坚实财力支撑，重点抓好以下任务：

（一）狠抓财源建设，稳定财政收入增长

一是健全协税护税机制，确保应收尽收。优化营商环境，围绕重大项目建设，充分挖掘财源发展潜力；二是规范非税收入管理，做到依法征收、规范入库；三是主动对接上级部门，积极争取转移支付、乡村振兴补助、民生项目资金，不断增强镇级财力。

（二）强化预算约束，优先保障基本民生

一是坚持先有预算后有支出，大力压减非刚性非重点支出，持续从严从紧，贯彻落实中央八项规定精神；二是进一步优化支出结构，加强财政调度和管理，加快资金拨付和支出进度，提高预算执行率；三是优先保障“三保”，始终将“三保”支出摆在财政保障最优先位置，做到及时足额发放。

（三）深化改革创新，提升现代财政治理能力

一是依托预算管理一体化系统优势，加强预算编制、执行全过程管理，合理加快各项资金的使用进度；二是全面推进预算绩效管理，对重点项目开展绩效自评和重点评价，提高资金使用效能；三是强化财会监督效能，健全财会监督体系，强化财政资金使用全过程监管。采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，对重点领域、重大项目资金实施跟踪问效，确保资金使用安全、规范、高效。

各位代表、同志们：新的一年，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的指导监督下，提高政治站位、强化责任担当，以更加务实的作风、更加有力的举措，持续提升财政治理能力，全力推动各项预算收支任务落实到位，不断开创财政工作新局面，为全镇经济社会高质量发展提供更加坚实的财政保障。

附件：1.梁河县遮岛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告] 

2.梁河县遮岛镇2026年财政预算（草案）表]